1、玉州区总工会 2016 年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：部门概况一、玉州区总工会基本职能1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行广西区总工会和市总工会确定的方针任务。2、依照国家法律和中国工会章程，组织和指导各基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与对侵犯职工合法权
2、益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查工会法和中国工会章程的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政开展政治教育工作，不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。5、协助区委和区直有关单位管理工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区乡镇以上工会和区直机关、企事业单位工会领导干部的培训
3、工作。6、承担全国、全区劳动模范和全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者及市劳模的评选推荐和管理工作。7、负责全区工会财务资产的管理、审查、审计工作：研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。8、负责区总工会机关的内部管理，进一步加强精神文明建设和建立健全单位的各种规章制度。9、负责全区基层工会的对外联络工作10、承担区委、区政府和市总工会交办的其他事项。二、玉州区总工会机构设置 玉州区总工会内设办公室、财务女工部、组织宣教部、法律保障和经审办共 5 个职能科室。 玉州区总工会有直属事业单位 3 个。分别是玉州区职工技术协作站和玉州区工人文化宫及玉州区职
4、工学校。第二部分：表一：2016 年财政拨款收支总表2016 年 收 支 预 算 总 表单位：万元收 入 支 出项 目 2016年预算数 项 目（按支出功能科目分类）2016年预算数一、公共财政预算拨款 106.44 一、一般公共服务 40.511.经费拨款 106.44 二、外交2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业 61.07（6）
5、其他收入安排的资金 九、社会保险基金支出二、政府性基金拨款 十、医疗卫生 4.86三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十一、节能环保 1.国有资本经营收入安排的资金 十二、城乡社区事务 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十三、农林水事务 3.教育收费收入安排的资金 十四、交通运输 4.其他收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 四、未纳入财政专户管理的收 十六、商业服务业等事务 入安排的资金1.事业收入安排的资金 十七、金融监管等事务支出 2.经营收入安排的资金 十八、地震灾后恢复重建支出 3.其他收入安排的资金 十九、援助其他地区支出 二十、国土资源气象等事务 二十一、住房
6、保障支出二十二、粮油物资储备事务二十三、预备费 二十四、国债还本付息支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 本 年 收 入 合 计 106.44 本 年 支 出 合 计 106.44五、上年结余收入 二十六、结转下年1.公共财政预算拨款结转 1.一般公共服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余 5.教育 其他净结余 6.科学技术 4.其他结转 7.文化体育与传媒 8.社会保障和就业 9.社会保险基金支出 10.医疗卫生 11.节能环保 12.城乡社区事务 13.农林水事务 14.交通运输 15
7、.资源勘探电力信息等事务 16.商业服务业等事务 17.金融监管等事务支出 18.地震灾后恢复重建支出 19.援助其他地区支出 20.国土资源气象等事务 21.住房保障支出 22.粮油物资储备事务 23.预备费 24.国债还本付息支出 25.其他支出 26.转移性支出 收 入 总 计 106.44支 出 总 计 106.44表二：2016 年一般公共预算支出表（公共财政预算拨款）单位：万元科目编码类 款 项 科目名称 合计基本支出 项目支出 备注* * * * 1 2 3 4合计 106.44 65.93 40.51201 一般公共服务支出 40.51 40.51201 06 财政事务201
8、06 01 行政运行（财政事务）201 06 02 一般行政管理事务（财政事务）201 06 03 机关服务（财政事务）201 06 04 预算改革业务201 06 05 财政国库业务201 06 06 财政监察201 06 07 信息化建设（财政事务）201 06 08 财政委托业务支出201 06 50 事业运行（财政事务）201 06 99 其他财政事务支出 40.51 40.51208 社会保障和就业支出 61.07 61.07208 05 行政事业单位离退休 61.07 61.07208 05 01 归口管理的行政单位离退休 38.65 38.65208 05 02 事业单位离退休
9、22.42 22.42210 医疗卫生与计划生育支出 4.86 4.86210 05 医疗保障 1.79 1.79210 05 01 行政单位医疗 3.07 3.07210 05 02 事业单位医疗221 住房保障支出221 02 住房改革支出221 02 01 住房公积金 表三：2016 年一般公共预算基本支出表（分经济分类科目）单位：万元科目编码类 款 项 科目名称 合计基本支出 项目支出 备注* * * * 1 2 3 4合计 106.44 65.93 40.51201 一般公共服务支出 40.51 40.51201 06 财政事务201 06 01 行政运行（财政事务）201 06 0
10、2 一般行政管理事务（财政事务）201 06 03 机关服务（财政事务）201 06 04 预算改革业务201 06 05 财政国库业务201 06 06 财政监察201 06 07 信息化建设（财政事务）201 06 08 财政委托业务支出201 06 50 事业运行（财政事务）201 06 99 其他财政事务支出 40.51 40.51208 社会保障和就业支出 61.07 61.07208 05 行政事业单位离退休 61.07 61.07208 05 01 归口管理的行政单位离退休 38.65 38.65208 05 02 事业单位离退休 22.42 22.42210 医疗卫生与计划生育
11、支出 4.86 4.86210 05 医疗保障 1.79 1.79210 05 01 行政单位医疗 3.07 3.07210 05 02 事业单位医疗221 住房保障支出221 02 住房改革支出221 02 01 住房公积金 表四：“三公”经费预算表2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算表单位：万元 项目 2016年预算数 合计 0 1.因公出国（境）费用 0 2.公务接待费 0 3.公务用车费 0 其中：（1）公务用车运行维护费 0 （2）公务用车购置 0 表五：政府性基金预算拨款支出预算表单位名称： 单位：元科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注* * * * 1 2 3 4合计 0 0 0 207 xx 207 03 xx 08 xxx
