1、1国有宣汉县飞播管理站2017 年度部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）以培育和保护森林资源，维护国家生态安全为目的，促进人与自然和谐发展。主要从事天保森林管护、工程造林，国有飞播林的管理、开发及利用，森林公园的管理、打造等生产经营活动。一是贯彻落实有关林业生态建设和发展的方针政策、法律法规，制定林场森林生态环境建设规划，管理国有林场。二是宣传国家森林防火法律法规，加强森林防火安全检查，及时掌握火情动态，确保林场森林资源安全。二是实施营林造林、抚育、护林等生产任务，加强森林资源的保护和培育，使森林更加有效地服务于人类。三是加强珍贵稀有野生动植物资源保护，有效防止捕猎、采集等破坏行为。四
2、是承担林木种苗、森林病虫害以及林业有害生物的防治、检疫工作。五是组织实施林场森林资源调查、动态监测和统计工作，承担飞播林林权的管理和合理开发利用工作。六是承担林场基础设施建设、多种经营工作，组织管理国有资产，负责各项林业建设资金的使用管理工作。七是承担宣汉国家森林公园，观音山景区的管理、打造等生产经营活动。2（二）2017 年重点工作完成情况: 一是完成 2017 年森林管护 18838 亩任务，管护区域无乱砍乱伐、偷拉盗运等现象。二是林场 2017 年无森林防火火警火灾和病虫害发生。三是按时按质按量完成了 2016 年国有林森林抚育 2000 亩，经省市县验收合格。三是完成了林区 4.027
3、 公里公路的建设任务，2018 年完成竣工验收工作。四是完成了 1000 亩中央财政投资战略储备林建设工作。五是完成了 100 万贫困林场建设资金投入改善林场职工生产生活条件建设工作。六是完成了 74.4 万森林公园转移支付工程建设项目建设工作。七是完成了 32 万天保工程建设项目建设工作。二、部门概况宣汉县飞播管理站于 1972 年 2 月经四川省达县专员公署72署办字第 012 号文件批准成立，属自收自支事业型国有林场。总经营面积 320280.39 亩，林地面积 317175 亩，活立木蓄积达 121.5 万立方米。 （其中林地林权均属国有的即毛家沟工区林场面积 1524 亩，林地属集体
4、、林权属国有、林木收益按比例分成的国社合造飞播林 319056.39 亩） 。三、收支决算总体情况说明2017 年财政拨款收入：本年收入合计 416.96 万元，其中：3一般公共预算财政拨款收入 416.96 万元，占 100%；。（图 1：收入决算结构图） （饼状图）2017 年财政拨款支出：本年支出合计 416.96 万元，其中：基本支出 406.96 万元，占 97.6%；项目支出 7 万元，占 2.4%。（图 2：支出决算结构图） （饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 416.96 万元。与 2016 年286.66 相比，财政拨款收、支总计各
5、增加 130.3 万元，增长45%。（图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况） （柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 416.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 130.3 万元，增长 45%。（图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 416.96 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 3.17 万元，占 0.7%；医疗卫生支出 15 万元，占 3
6、.6%；住房保障支出 26.31 万元，占6.3%；农林水利支出 372.47 万元，占 89.4%。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （饼状图）4（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为：3.17 万元，完成预算 100%。2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为：15 万元，完成预算 100%。3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为：26.31 万元，完成预算 100%。4. 农林水支出（类）林业（款）：、林业事业机构（项
7、）：支出决算为：372.47 万元，完成预算 100%；、森林资源管理：支出决算为：1.5 万元，完成预算 100%；、其他林业支出：支出决算为：3.5 万元，完成预算 100%。、林业防灾减灾：支出决算为：2 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.96 万元，其中：人员经费 387.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴
8、、其他对个人和家庭的补助支出5等。公用经费 29.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（数据来源数据来源财决 08-1 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。 ）七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费
9、财政拨款支出决算为 3.54 万元，完成预算 100%。（上述“预算”口径为调整预算数。 ）（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 85%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 15%。具体情况如下：（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构） （饼状图）1. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元。其中：公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于林区护林防火宣传、森林管护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费6等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加 2万元，增
10、长 200%2. 公务接待费支出 0.54 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 16 批次，160 人次（包括陪同人员） ，共计支出 0.54 万元，具体内容包括：上级来客检查工作，各地景区工作人员前来借鉴学习、各地林场工作人员到我场调研等。公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.0266 万元，下降5%。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支出情况2017 年度，我站政府采购支出总额 0 万
11、元。（数据来源财决 CS06 表）（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套） 。（数据来源财决 CS05 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。 ）（四）预算绩效情况71.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 100 万元，覆盖率达到 100%。（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。 ）2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 86
12、 分，存在的问题：1.内控意识不足，内控制度弱化，对建立内部会计控制缺乏积极性、主动性；2.会计基础工作较为薄弱，会计人员综合素质不高，有的单位会计人员是一岗多职，岗位之间没有起到相互牵制、相互监督的作用；3.监督考核机制不到位，内审机构大多与会计部门平行，依附于执行机构，权威性和独立性不够；4.忽视内部会计控制制度与考核挂钩的监督机制，形成重考核，轻内部会计控制的现象；5.内部控制环境受其上级部门影响比较大。下一步改进措施：1.继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶8段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行
13、，保证内控管理工作机制得以长效运行。2.深入贯彻实施内部控制体系，将制定完善的相关内部控制管理制度，有助于单位的进一步治理，更有效的实现发展战略，有助于进一步提升管理水平，夯实发展基础，为可持续发展提供强有力支持。3.进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进各部门、各级员工深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全单位形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促使本单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于 2017 年部门整体支出绩效评价得分表
14、中填列）2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5部门决策（25 分） 目标任务（15 分）合理性（5 分） 59测算依据（5 分） 5预算编制（10 分）目标管理（5 分） 5省级财力专项预算分配时限（1 分）0专项资金分配时限（0 分） 中央专款分配合规率（1 分） 0中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 0非税收入执收情况（0 分） 非税收入上缴情况（1 分） 0资产管理信息化情况（2 分） 0行政事业单位
15、资产报告情况（2 分）2资产管理（4 分）资产管理与预算管理相结合（2 分）2内控制度管理（2分） 内部控制度健全完整（2 分）2预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2综合管理（21分）绩效评价（2 分） 评价结果应用（3 分）0部门特性指标 20履职成效（20 分）重点改革（重点工作）完成情况（5 分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）0可持续发展能力（10 分）人才培养（5 分） 5协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3部门绩效情况（40 分）满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 4
16、十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政10预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。10.外交（类）（款）（项）：指。11.公共安全（类）（款）（项）：指。12.教育（类）（款）（项）：指。
