1、泸溪县机构编制委员会办公室部门整体支出绩效评价报告评价单位：泸溪县机构编制委员会办公室报告时间：2018 年 6 月评价小组组 长：黄琪成 员：周继东、杨尹目 录一、 部门概况 .11、单位基本情况 .12、年初预算绩效目标 .2二、部门整体支出规模、使用方向和内容 .2（一）年度预算收支情况 .21、年初预算收支情况 .22、本 年 财 政 拨 款 预 算 追 加 及 年 度 可 用 财 政 拨 款 预 算 指 标 情 况 .3（二）年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况 .41、年度预算收入决算情况 .42、年度预算支出决算及结余情况 .4（三） 其他收入情况 .4（四）“三公经费” 支
2、出情况 .4（五） 部门资产配置情况 .5（六）部门专项项目组织实施情况 .5三、部门绩效目标完成情况 .5四、 整体支出绩效分析 .6五、本级专项资金绩效评价分析 .8六、整体支出绩效评价结论 .8七、存在的问题 .8八、有关建议 .91泸溪县机构编制委员会办公室2017 年度部门整体支出绩效评价报告为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资 金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285 号）、 湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见
3、（湘政发201233 号）、财政部预算绩效管理工作规划（20122015）（财预2012396 号）、 党政机关厉行节约反对浪费条例、 泸溪县财政局关于开展预算单位整体支出和本级专项资金支出绩效评价的通知等文件的要求，本单位于 2018 年 5 月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的 2017 年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“ 科学规范、客 观公正、分类考核、绩效相关 ”的原则。现将情况汇报如下：1、部门概况1、单位基本情况泸溪县机构编制委员会办公室（以下简称本单位）系全额财政拨款的行政单位，统 一社会信用代码 114331226850174
4、37N，办公地址为泸溪县政府办公大楼 507 室，其主要职责： 机构编制管理工作的方 针、政策、法规，拟定全县行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的政策法规。统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、 检 察院机关以及人民团体机关的机构编制工作；检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县人民政府直属及副科（局）级事业单2位的机构设置、人员编制和领导职数；负责审批县直、乡镇股级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数；制订全县性事业单位定编标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革
5、和机构编制管理工作。其下属事业登记管理局为正科级参照公务员法管理的全额拨款事业单位，主要职责：贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规定和办法，并组织实施；负责本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督全县事业单位登记管理工作。截止 2017 年 12 月 31 日，本单位经县编办核定的编制人数为 10 人，均为参照公务员法管理的事业编制。年末实有人数 10 人。2、年初预算绩效目标根 据 年 初 本 单 位 申 报 及 财 政 部 门 审 批 的 绩 效 目 标 ，本 单 位 201
6、7 年 设 定的 绩 效 目 标 为 ：（1）贯 彻 执 行 机 构 编 制 工 作 和 事 业 单 位 登 记 管 理 工 作 方 针 政 策 ，加 强 人员 编 制 管 理 。严 格 控 制 机 关 、事 业 单 位 机 构 编 制 、人 员 增 长 ，规 范 人 员 程 序 ，严 格 按 编 进 人 。（2）按 省 、州 要 求 进 度 做 好 各 项 机 构 改 革 工 作 。强 化 事 业 单 位 登 记 管 理 。如 期 完 成 事 业 单 位 设 立 登 记 、变 更 登 记 、年 检 年 审 、登 记 公 告 工 作 。（3）完 成 驻 村 扶 贫 各 项 工 作 任 务 。二
7、、部门整体支出规模、使用方向和内容（一）年度预算收支情况1、年初预算收支情况根据年初部门预算，结合年末决算报表及单位账务资料，本单位 20173年预算资金安排及实际投入情况如下：单位：万元一、年初预算资金安排情况收入预算情况 支出预算情况（一）、年初结转 （一）、基本支出（二）、年初预算 86.69 1、人员经费支出 75.691、部门预算 86.69 2、公用经费支出 111.1 一般预算拨款（补助） 86.691.1.1 预算拨款（补助） 86.69 （二）、项目支出1.1.2 其他收入拨款 1、专项商品和服务支出1.2 财政专户管理的非税拨款2、对个人和家庭的补助1.2.1 行政事业性收
8、费拨款 （专户） 3、其他资本性支出2、新机制预算年初收入预算合计 86.69 年初支出预算合计 86.692、本 年 财 政 拨 款 预 算 追 加 及 年 度 可 用 财 政 拨 款 预 算 指 标 情 况项 目 金 额 备 注一、年初财政拨款结转结余1.基本支出结转2.项目支出结转二、年初财政预算拨款 86.691.基本支出 86.692.项目支出三、本年财政拨款预算追加 69.791.基本支出 69.792.项目支出四、年度可用财政拨款 154.481.基本支出 154.4842.项目支出（二）年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况1、年度预算收入决算情况收入项目 收入金额 备 注财
9、政拨款收入 154.48其中：基本支出 154.48项目支出事业收入年度预算收入合计： 154.482、年度预算支出决算及结余情况（1）基本支出明细： 单位：万元支出项目 财政拨款支出 其他资金支出 支出合计一、人员经费 112.32 112.321.工资福利支出 91.73 91.732.对个人和家庭的补助支出20.59 20.59二、日常公用经费 41.52 41.52商品和服务支出 41.52 41.52其他资本性支出合 计 153.84 153.84（2）年末结转结余情况年 末 结 转 结 余 0.64 万 元 ，其 中 ：基 本 支 出 结 转 和 结 余 -财 政 拨 款 结 转
10、0.64万 元 。（3（其他收入情况本 单 位 无 其 他 收 入 。（四）“三公经费”支出情况本单位 2017 年“三公”经费控制数为 4.3 万元，其中：公 务接待费 1.6 万5元，公务用车 2.7 万元，上年“三公”经费控制数为 4.3 万元，预算变动率为0；本年“三公 ”经费账面反映支出 3.1 万元，其中：公 务接待 0.98 万元，公车运行 2.12 万元， “三公经费”控制率为 72.09%。（5（部门资产配置情况截止 2017 年 12 月 31 日，本单位期末资产总计 287.38 万元，包括：流动资产 236.45 万元、固定资产 50.93 万元（车辆台账面价值 29.
11、37 万元、其他固定资产 21.56 万元）。（六）部门专项项目组织实施情况（1）专项资金及项目总体情况本单位 2017 年无项目预算资金。（2）项目管理情况为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等， 对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、建设对象、建 设计划，制定工作方案、 项目实 施细则、考核办法等。2017 年本单位项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。三、部门绩效目标完成情况（一）绩效目标 1 完成情
12、况：不断深化行政体制改革，开展政府机构改革“回头看” 活动，严控机构编制和规范领导职数，积极配合组织部门继续做好全县专项治理工作，机构编制严格控制在 2015 年底总量内，没有出现超编制和超职数、超机构规格配备干部问题。按程序和权限审批机构编制，没有出现机构编制违纪违规事项，6全额完成任务。（2（绩效目标 2 完成情况：及时登记、更新单位实名制系统、 机构编制管理证及机构编制统计数据，做到“一登记 三调整” 。按时填报机构编制统计数据和材料；按程序和权限审批机构编制，没有出现机构编制违纪违规事项。及时登记、更新单位实名制系统、 机构编制管理证及机构编制统计数据，做到“ 一登记三调整”。按时填报
13、机构编制统计数据和材料，全额完成任务。（三）绩效目标 3 完成情况：按照 2017 年制定的脱贫计划，严格按照我县新的帮扶模式，完成对达岚镇溪头村、 龙溪口村精准脱贫工作任务，帮助扶贫村的村民尽快脱贫，过上小康生活，已全部完成对贫困村 234 户贫困户的结对帮扶。全额完成任务。综上，本单位 2017 年年初制定的绩效目标均已完成或超额完成。4、整体支出绩效分析2017 年度，本单位通过对整体预算资金的使用，取得了较好的社会效益。具体情况如下：1、进一步提高机构编制管理规范化水平，推进机构编制管理再上新台阶；深入开展政府机构改革层级间职责划分情况调研，研究政府职能职责运行过程中出现的新情况和新问
14、题，从政策情面提出完善的措施和办法，不断深化政府职能转变。2、泸溪县政府审改办于 3 月 29 日下发关于泸溪县行政权力运行情况调研的通知（泸审改办发20172 号）文件，并组织力量组织工作力量分赴全县 24 个涉及政府权力清单的部门，对 2016 年调整过后的 3652 项行政权力事项运行情况采取实地走访、听取汇报、召开座谈交流会、查阅资料等方7式开展调研工作，通过调研，撰写并上报了泸溪县行政权力运行情况调研报告，建议州政府下放行政权力 1 项；按照上级文件精神，行政许可和其他管理服务事项在原提速 50%的基础上再提速 20%。我县行政许可标准化和行政审批再提速工作正在组织实施过程中；完成我
15、县“减证便民” 行动成果统计，共计 48 个事项所需的所有证明材料。最大程度便利群众，将“ 放管服”改革工作推向纵深。3、今年以来，县编办对各从事生产经营活动事业单位进行多方实地调研，采取分批改制、分类推进的改革方式， 对经济效益较好的经营类事业单位，特别是已 经实行企业化管理的，加大改革力度，力争在 2020 年年底前基本完成转企改企工作。5 月下旬我们制定初步改革方案，拟将县住建局下属的县自来水公司和县建筑勘察设计院这 2 个经营类的事业单位纳入第一阶段转企改制，现已将方案上报省州。确保本县改革转制工作协调推进。4、县编办以实名制管理为重点， “三强化”助推机构编制工作。强化机构编制动态管
16、理。推行使用机构编制管理证，指定专人及时进行登录更新，保证台帐、 证书数据与实名制数据库“吻合”。加强了机构编制动态管理和人员“ 实名制”管理。每半年定期与组织、人社、财政就人员增减情况进行核对，对因调出、退休、辞职 、开除、解聘、死亡等原因减少人员，未及 时办理实名制变更登记手续的单位，通知其主管部门及时办理，切实把住人员入口、出口关，为机构 编制实名制工作的长效化管理提供保障。5、对未申请注册的中文域名的单位和需续费的单位进行域名注册催办和续费提醒，完成续费率 100%。积极推广对 “网络红页”的使用，指导各单位利用“网络红页 ”及时发 布政务信息、工作 动态等，不断扩大“网络红页” 的影响力。根据中央、省州文件精神，规范党政机关、事业单位网上名称管理，切实做好网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。
