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四川石油射孔器材有限责任公司API Q1质量管理体系内审检查及记录表记录编号：SPPC/JL-019-02 第 页共 页受审部门器材库接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价4.1.3质量目标1）是否了解公司及本部门的质量目标？2）质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?4.4.3文件控制1）是否建立部门受控文件清单？受控文件是否清晰且易于识别？2）是否可获得适用文件的有关版本？4.5记录控制1）是否建立部门记录清单？是否建立与部门工作相关所必须的记录？2）记录是否清晰、可识别、可检索？3）是否确定记录的保存年限？5.1合同评审采购合同要求的确定，包括采购物资的规格型号、价格、技术要求、交货期等必要信息，对采购合同进行评审，