、 . 我们打败了敌人。 我们把敌人打败了。财务制度 为了加强会计基础工作，建立规范的报销制度，根据国家有关会计制度，结合本公司具体情况，特规定以下财务制度。本制度从2004年3月1日起正式执行。 一、票据（1） 员工报销需有合法的原始凭证。报销单及借款单等要用蓝黑墨水或碳素墨水填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写。（2） 发票购货单位应注明 有限公司全称。增值税专用发票项目填写要齐全，开票人收款人及复核都要求填写。（3） 发票金额需大小写一致，若不一致不予报销，发票上需注明所借支票的支票号。 （4） 发票必须加盖财务专用章或发票专用章，加盖其他例如：公章收讫章等则不予报销。（5） 公司对外支付修理费采购费，应按规定取得增值税专用发票；运输费用及相关支出，应取得套印全国统一发票监制章的运输发票，凡未取得以上专用发票的，须经公司总经理批准后方可报销，凡由外埠寄回的发票，应寄各业务部门经办人，避免丢失。（6） 给客户开具发票，要求汇款单位和发票开具单位必须一致，取得的发票单位名称
