1、- 1 -凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心2015 年部门决算目 录- 2 -第一部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心 2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心 2015年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体
2、情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。- 3 -五、其他重要事项情况说明。第一部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心概况一、主要职能负责浦寨、弄尧边民互市点基础设施建设、管理服务、关卡的管理收费及互市点内各联检部门的协调工作。二、部门决算单位构成凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心，编制岗位 18 人，实际在编在职 17 人 1 人退休，属自收自支事业单位。- 4 -第二部分：凭祥市边民互市点开发建设管理服务中心 2015 年部门决算报表收入决算表 、 支出决算表 、 一般公共
3、预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目， 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明（八个表格必须完整，空表格也要填写 0）表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 1095.50 一、一般公共服务支出 1044.81二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 0.62 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、城乡社区支出 69.00七、其他支出 48.75本年收入合计 本年支出合计
4、用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 1096.12 支出总计 1162.56- 5 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1096.12 2011399 其他商务支出 1027.12 1026.50 0.62 2120803 城市建设支出 69.00 69.00 - 6 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4
5、5 6合计 1162.56 150.60 1011.96 2011399 其他商务支出1044.81150.60 894.21 2120803 城市建设支出 69.00 69.00 2299901 其他支出 48.75 48.75 - 7 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 1027.12 一、一般公共服务支出 18 1113.81 1044.81 69.00二、政府性基金预算财政拨款 2 69.00 二、外交支出 19 3 0 三、教
6、育支出 20 4 0 四、科学技术支出 21 5 0 五、文化体育与传媒支出 22 6 0 六、社会保障和就业支出 23 7 0 七、其他支出 24 48.75 48.75 08 0 25 9 0 26 10 0 27 11 0 28 本年收入合计 12 1096.12 本年支出合计 29 1162.56年初财政拨款结转和结余 13 177.24 年末结转和结余 30 110.80 一般公共预算财政拨款 14 177.24 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 - 8 -16 33 合计 17 1273.36 合计 34 1162.56 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目
7、科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 1093.56 150.60 894.21 2011399 其他商务事务支出 1044.81 150.60 894.21 2299901 其他支出 48.75 0 48.75 - 9 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 150.60 146.04 4.56工资福利支出 137.30 137.30 基本工资 42.50 42.50 津贴补贴 42.30 42.30 社会保障缴费 52.50 52.50 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支
8、出 4.56 办公费 1.53 1.53邮电费 0.12 0.12手续费 0.11 0.11公务用车运行维护费 2.80 2.80税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 8.74 8.74 离休费 退休费 生活补助 1.16 1.16 住房公积金 7.58 7.58 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 - 10 -表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2015 年度预算数 2015 年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126.000 5.30 0 5.30 0.70 3.50 3.20 0 3.20 0.30
