仓库风险评估方案(共13页).doc

仓库风险评估方案你的签名表明你已清楚了解本文件及附件内容，充分理解并认可本文件的所有条款。Prepared / 编制部门：物料部签名/日期： Audit / 审核部门：质量保证室主管签名/日期： 部门：物料部负责人签名/日期： Approved / 批准部门：质量负责人签名/日期：本文件根据需要应分发于以下部门： 01 物料部质量保证室颁发任何对本文件及其附件的目的、内容或标准进行的改变或修正都必须起到改善的作用，并详细记录文件的修订及变更历史（详见变更记录），并且在执行以前必须取得批准，下表仅记录修订/变更主要内容。目 录1. 目的32. 范围33. 术语或定义34. 引用资料35. 使用的风险工具36. 风险评价准则36.1 严重性（S）36.2 可能性（P）46.3 可检测性（D）46.4 风险级别评判标准47. 本项目风险评估管理过程47.1 概述57.2 风险管理小组成员及其职责分工57.3 风险评估流程及日