金蝶K3各单据操作步骤1. 外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增 新增（默认蓝字） 选“供应商” 选单号“F7” 弹出过滤条件 选择相应物料（选择多项按“Ctri”键） 返回 填写 数量、仓位、收料仓库保管人验收人保存审核2. 外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增 新增（红字） 源单类型（外购入库）选“供应商” 选单号“F7”弹出过滤条件 选择相应物料（选择多项按“Ctri”键） 返回 填写 数量、仓位、收料仓库保管人验收人保存审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料 步骤：生产领料-新增新增（默认蓝字） 领料部门（输入） 选单号（录入制令单号双击左键） 选择相应物料（选多项物料按Ctrl键） 返回填写 数量、仓位、发料仓库领料人 发料人 保存 审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增 新增 委外类型（普通订单/返修订单） 源单类型（委外订单） 选“供应商” 选单号“F7”弹出过滤界面（键
