1、石林彝族自治县 2017年度部门整体支出绩效评价报告部门名称 石林彝族自治县农业局 预算编码 371301001 评价方式：单位评价评价机构：单位评价组 报告日期： 2018 年 3 月 20 日2017 年石林县农业局部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况石林县农业局属于正科级县政府工作部门，贯彻执行国家、省、市、县各级党委政府有关发展农业和农村经济的法律、法规和方针政策；加强农业社会化服务体系建设和农办企业的指导与服务；加强农产品和农业生产资料的质量安全监督职责；加强对生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监督管理职责；加强对农业生产、流通领域及社会发展中重大问题的综
2、合协调，加强对种植业、畜牧业等各业之间的综合平衡和生态农业、农村经济、农村体制改革、农机安全的宏观指导。县农业局内设 10 个机构：农业局、植保站、农机站、种子站、动检所、兽医站、农技总站、经作站、能环站、农经站；在职职工132 人，一般公共预算财政拨款开支 35 人，一般公共预算财政补助开支 97 人。行政 17 人，事业 115 人， 其中：参照公务员法管理人员 18 人。（二）2017 年度重点工作任务介绍1、粮食生产稳步发展，产量保持在 15 万吨以上。粮食作物高产示范创建、耕地保护与质量提升、稻田养鱼、水稻旱地栽培、有机水溶肥示范、玉米全程机械化示范等科技增粮措施、种粮效益提高措施落
3、实到位，粮食产量预计达 15.23 万吨。2、现代畜牧业转型加快，规模化水平不断提升。以温氏领头的“公司+农户”肉鸡产供销一体化合作企业达 11 家，禽类规模养殖比重达 94%，以肉鸡为主的禽出栏保持在 2000 万羽以上，居全省首位。3、壮大优势经济作物产业，特色经作不断呈现。实施差异化发展战略，持续推进蔬菜、枇杷、花卉、甜柿、人参果等特色优势产业发展。现人参果种植面积 3 万亩，成为全国规模最大的人参果种植基地；形成了西街口镇人参果、大可乡枇杷、石林街道辣椒三个“一乡一品”特色产业，龙井沟红梨、石垭口早熟油桃、小密枝辣椒、赵公庄萝卜、芭茅大蒜、鱼龙坝速生蔬菜、青山鲜切花等“一村一品”特色产
4、业。人参果、辣椒、枇杷、蔬菜等地方特色经作生产已成为农民增收新渠道。4、强化农机农艺融化，农业机械化水平不断提升。大力推广应用农业机械，农机购置补贴资金占到全市补贴资金总额的 38%。拖拉机拥有量、拖拉机注册登记数、农机驾驶员培训人数均居全市第一，为开展农业生产全程机械化提供了物质和技术保障，全县主要农作物耕种收综合机械化水平达 42%。5、新型农业经营体系基本形成，农业产业化规模化经营显著提高。全县现已累计培育市级以上农业龙头企业 36 户，发展农民专业合作社 199 个、家庭农场 7 个，新型职业农民 1440 人，以农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种养大户、新型职业农民为主体的新
5、型农业经营体系已基本建成，农民组织化程度、农业产业化经营水平大幅提升。6、以都市农庄为载体的“接二连三”产融合发展示范出成效。全县 9 个都市农庄预计完成续建投资 8000 万元，累计投资 11.4 亿元，云烟印象烟庄已完成投资建设并运营，万家欢蓝莓庄园、杏林大观园、枇杷庄园已成为休闲农业旅游的热点，预计接待游客 80.2万人，预计实现旅游综合收入 1.4 亿元，以农庄融旅游促增收为代表的一二三产融合发展初见成效。7、 “三品一标”农产品不断增多，石林农业品牌知名度不断提升。我县创建的 6.66 万亩玉米基地，在全省首家荣获“全国绿色食品原料标准化基地”认证。石林禾泽蔬菜速冻加工厂速冻甜碗豆、
6、速冻甜玉米及石林西游人参果种植专业合作社人参果获绿色食品认证，全县“三品一标”认证产品达 32 个。8、耕地休耕试点项目落实到位，得到上级肯定。1.5 万亩耕地休耕试点项目圆满完成年度目标任务，取得了较好地社会效益和生态效益。农业部及省、市领导多次到石林调研耕地休耕试点工作，在 2017 年全省耕地休耕制度试点工作布置会、2017 年全省耕地质量提升与化肥减量增效技术培训会上石林县就此项工作进行经验交流。9、农业科技推广成效显著。 人参果优质丰产技术集成示范推广获云南省农业技术推广二等奖、昆明市科学技术进步三等奖。宝珠梨红梨病虫害综合防控技术集成与推广获云南省农业技术推广二等奖。组织实施的 1
7、 万亩玉米生产全程机械化试验示范项目，3100 亩核心区平均亩产玉米 661.5 公斤，比传统种植方式增 50 公斤以上。131 亩水稻旱地栽培试种成功，平均亩产达 577.32 千克，最高亩产量达 703.1 千克。实施“粮改饲”面积 3 万亩，收贮全株青贮玉米 5 万余吨，每亩提升产值近 400 元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2017 年全年基本支出收入 24,074,763.59 元。其中：公共预算拨款 24,074,763.59 元，政府性基金 0 元。2017 年全年基本支出支出 24,074,763.59 元。具体是：1. 工资福利支出 20,082,125.57
8、 元。其中：(1)基本工资6,435,175 元；(2)津贴 6,012,534 元；(3)机关事业单位基本养老保险缴费 2,547,331.2 元；(4)社会保障缴费 1,299,566.37 元；(5)奖金 340,502 元；(6)绩效工资 3,447,017 元。2.对个人和家庭的补助支出 2,481,954.32 元。其中：(1)生活补助 196,627 元；医疗费 652,150.32 元；住房公积金1,568,001 元；抚恤金 65176 元。3.商品服务支出 1,510,683.7 元。其中：(1)水费 10,806.46 元；(2)公务接待费 118,962 元；(3)工会
9、费 139,446 元；(4)福利费98,423 元；(5)公务用车运行维护费 80,000 元；(6)专用材料费169,696.6 元；(7)其他商品和服务支出 103,729 元；(8)其他交通费用 322,650 元；(9)电费 15,283.02 元；(10)邮电费 17,289.7 元；(11)办公费 163,965.27 元；(12)咨询费 10,000 元；(13)差旅费41,988.92 元；(14)维修（护）费 13,620 元；(15)培训费 151,635元；(16)租赁费 2,400 元；(17)会议费 5,129 元；(18)劳务费5,431.06 元；(19)委托业
10、务费 25,721.71 元；(20)税金及附加费用14,506.96 元。4. “三公”经费共计支出 20.53 万元，其中：(1)公务接待支出118,962 元，(2)公务用车运行维护费 80,000 元，因公出国（境）支出 0 元，会议费支出 5,129 元。未超控制数。（二）项目支出1、项目收支情况：2017 年项目资金收入 65,996,017.71 元；其中：(1)公共预算拨款 65,980,455.71 元；(2)其他资金 15562 元；(3)政府性基金 0 元。2017 项目资金年实际支出 43，943，391.57元。具体是：（1） 其他资本性支出 13，089，441.0
11、8 元。其中：(1)办公设备购置 496,770 元；(2)基础设施建设 12,592,671.08 元。 （2）对个人和家庭的补助支出 18,183,698.01 元。其中：(1)生产补贴18,183,698.01 元（3）商品服务支出 10,824,690.48 元。其中：(1)专用材料费10,144,430.62 元；(2)办公费 12,639.14 元；(3)水费 1,682.08 元；(4)电费 1,241.92 元；(5)邮电费 5,284 元；(6)差旅费 53,442.21元；(7)维修（护）费 2,250 元；(8)会议费 1,271 元；(9)培训费172,752 元； (
12、10)劳务费 358,038.94 元；(11)委托业务费71,658.57 元；（4）对企事业单位的补贴 1,830,000 元。其中：企业政策性补贴 1,830,000 元。2、项目管理情况 各项资金严格按照项目资金使用管理制度，项目资金严格执行县项目建设资金管理规定（石政发20099 号）、台创委大额资金使用管理规定、石林县财政专项资金报账制管理办法的通知等，严格审核各项资金拨付。通过努力，2017 年的收支情况都按照年初计划完成，实现了绩效目标。三、部门整体支出绩效情况（一）绩效目标完成情况2017 年争取上级资金完成 10438.38 万元，完成任务数 1.04 亿元的 100.4%
13、。规模以上固定资产投资完成 32613 万元，完成任务数2.8 亿元的 116.5%。招商引资完成 9017.64 万元，完成任务数 6000元的 150.3%。石林县农业局承担的 GDP 支撑性指标有 1 项（农林牧渔业增加值增 7.5%） 。全年预计实现农林牧渔业增加值 21.58 亿元，与 2016 年的 20.06 亿元相比增 7.6%，超任务数 0.1 个百分点。全年预计实现农村常住居民人均可支配收入 13650 元，同比增 9.7%。农业龙头企业总产值完成 199275 万元，与 2016 年总产值 187818 万元相比增 6.1%。农业龙头企业销售收入完成 194170 万元，
14、与 2016年同期销售收入 183178 万元相比增 6%。全年预计实现农林牧渔业增加值 21.58 亿元，完成任务数 21.47 亿元的 100.5%，与 2016 年的 20.06 亿元相比增 7.6%。预计实现农林牧渔业总产值 39.61 亿元，完成任务数 39 亿元的 101.6%，与 2016 年的 36.5 亿元相比增8.5%。（二）经济效益1、全面完成生产任务（一）粮食生产稳步发展。把粮食生产作为“安天下”的产业，认真落实粮食行政首长负责制，严守耕地红线，保障粮食播种面积。加强基础设施建设，完成千亿斤粮食增产工程 6667 亩，中低产田地改造 4000 亩，改善农业生产条件。结合
15、市场需求，优化调整粮食作物种植结构，缩减玉米种植面积 1 万亩，水稻种植面积增加至 5 万亩，以提高种粮效益。抓实科技增粮项目建设，主攻单产，提高粮食总量。实施耕地保护与质量提升 12.1 万亩，耕地休耕 1.5 万亩，提升土壤有机质；开展新型肥料田间试验示范 15 组，进一步扩大有机肥推广面积；加强农机农艺结合，大力推广机械开沟、机械播种、机械收割秸秆还田、机械施药等机械操作技术，进一步提高劳动生产力；释放蚜茧蜂防治小麦蚜虫 500 亩，对农作物主要病虫害进行统防统治；开展 253个杂交玉米新品种试验，推广应用优良品种；示范应用农业新技术，实施稻田养鱼 67.8 亩、水稻旱地栽培 131 亩
16、、有机水溶肥示范 508亩；完成玉米投保 19 万亩、水稻投保 5 万亩，储备备荒玉米种子45 吨、发放救灾玉米种 10.76 吨，有效减轻自然灾害影响。2017 年种植粮食作物 50.75 万亩，完成计划数 49.6 万亩的 102.3%，其中：小春粮食作物种植 19.56 万亩（小麦 7.35 万亩、蚕豆 3.6 万亩、大麦 5.03 万亩、薯类 2.02 万亩、杂粮 1.56 万亩） ，大春粮食作物种植 31.19 亩（水稻 5.03 万亩、玉米 19.1 万亩、薯类 2.52 万亩、豆类 1.54 万亩、秋荞 3 万亩） 。粮食产量预计达 152252.6 吨，完成计划数 15 万吨的
17、 101.5%，其中：小春粮食作物产量预计达 32470.3吨、大春粮食作物产量预计达 119782.3 吨。（二）畜牧产业不断提升。按照“稳定肉鸡产业、主攻猪产业、巩固羊产业、突破牛产业”的畜牧产业发展思路，积极争取扶持项目，以项目实施引导、带动畜牧产业调优调强。完成奶牛标准化规模养殖场、肉羊生产基地、优质奶源基地等项目建设；粮改饲试点项目带动农户种植青贮玉米3 万亩，收贮全株玉米 5.1 万吨，促进种养结合发展；草原生态奖补项目，实施补奖面积 87.37 万亩，兑现资金 274.92 万元；改良草地 1500 亩；积极鼓励发展畜禽适度规模养殖，以温氏领头的肉鸡产供销一体化合作企业达 11
18、家， “公司+农户”养殖模式有效促进了规模化标准化生产，禽类规模养殖比重达 94%，以肉鸡为主禽出栏保持在 2000 万羽以上，居全省首位。完成能繁母猪投保 10743 头、奶牛投保 2169 头，降低了养殖风险。2017 年预计完成生猪出栏26.3 万头，羊出栏 10.6 万只，家禽出栏 2025 万羽，牛出栏 1.81万头，肉类总产 6.53 万吨，鲜奶产量 2.51 万吨，禽蛋产量 3540 吨，预计实现畜牧业产值 11.75 亿元。畜牧业产值占农林牧渔业总产值的近三分之一，成为了我县农民增收的主导产业。进一步完善动物疫病防疫体系建设，严格执行重大动物疫病防控年度方案，按照“统一组织、分
19、片包干、集中免疫、整村推进”的重大动物疫病强制免疫模式和生猪“三苗同步、二点注射、一次完成”的 321 防疫技术，认真落实流行病学调查、疫病监测预报、疫情信息报送、疫苗免疫注射、应急物资贮备等各项防控措施，严防动物疫病流行。2017 年完成牲畜口蹄疫免疫 91.8 万头（只） ，其中：猪 44.4 万头、牛 8.8 万头、羊 38.6 万只；猪瘟、高致病性猪蓝耳病免疫 40.2 万头；禽流感免疫 2555.7 万羽；新城疫 2532.8万羽；重大动物疫病强制免疫密度、免疫抗体合格率均达到国家规定要求。年内未发生区域性重大动物疫情，有效保护了养殖户利益和畜牧业健康发展。（三）特色经作不断发展。实
20、施差异化发展战略，加快推进蔬菜、枇杷、花卉、甜柿、人参果等特色优势产业发展，持续推进五个万亩种植示范基地建设，着力把具有地方特色和区域优势的产业培育成带动农民增收的主导产业。大力发展坝区巴江河流域精细蔬菜、高海拔地区夏秋季加工型蔬菜生产，抓好无公害蔬菜种植技术指导，应用生物农药防治病虫害 5000 亩次，推广黄（蓝）粘板 15 万张，引试蔬菜新品种 8 个，巩固蔬菜标准化示范点 6 个；创建坝区早玉米、山区加工甜玉米标准化种植示范区 5000 亩，带动种植鲜食玉米 5 万亩；发展辣椒种植3.6 万亩，建设小密枝辣椒交易市场，打响“密枝红”辣椒品牌；种植鲜食玉米及辣椒已成农民增收新渠道。建设鲜切花标准化示范点 3 个，发展以石林锦苑花卉产业园为中心的鲜切花生产园，大汉园景公司为中心的精品盆花生产基地，结胜、北山、阿乌、青山等村委会为主的鲜切花、草花类生产生产基地，打造百花齐放的石林大花园。推广应用果树优质丰产无公害栽培、果树病虫害综合防治、合理整形修剪、果园生草技术、人参果大棚反季种植及品种选育、苹果乔化速生基地建设、老果园改造提升等水果种植技术，重点打造石林甜柿、石林人参果、石林苹果、石林枇杷 4 个特色水果品牌；巩固提升优质水果基地 2 万亩；发展人参果种植 3 万亩，在北京举行了人参果推介会，成功举办了人参果产业发展论坛及第三届人参
