1 风险分级管控体系实施指南 编制： 审核： 批准 : 2016 年 9 月 20 日 2 目 录 1.适用范围 .2 2.编制依据 .3 3.总体要求、目标与原则 .3 4.职责分工 .3 5.术语和定义 .4 6.风险点识别方法 .6 7.风险评价方法 .7 8.风险控制措施策划 .7 9.风险分级管控考核方法 .7 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 .7 附件 A:风险点分类标准 .9 附件 B 作业风险分析法（TRA） 风险矩阵法 .14 附件 C 风险分级管控程序框图 .16 附件 D 过程管理表格样表 .17 3 1.适用范围 为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要 求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了山东莒州浮来水泥 有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管 理工作关口前移、风险导向、源头控制、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落 实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。 本实施指南适用于山东莒州浮来水泥有限公司及所属管理部门、厂区、车间范围内的
