1、1漯河市农业科学院 2018 年度部门预算公开目 录一 、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三) 人员构成情况二、2018 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件： 2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表2一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能漯河市农业科学院是市政府直属财政全供事业单位，规格为正处级，内设 14 个机构处室，人员编制为 130 人，主要职责从事农业科研与开发。(二）
2、部门预算单位构成漯河市农业科院为一级预算单位，部门预算由漯河市农业科学院一个一级预算单位构成。（三）人员构成情况漯河市农业科学院共有在职职工 115 人，离退休人员 79 人。二、2018 年度部门预算情况说明2018 年部门预算主要任务是：完成小麦、玉米、芝麻、甘薯等主要农作物的科研与开发。（一）收入支出预算总体情况说明2018 年收入总计 1890.47 万元，支出总计 1890.47 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 382.32 万元，增长 25.35%。主要原因：在职人员工资等人员支出增加，以及我单位成果转化收入增加。（二）收入预算说明32018 年收入预算 1890.4
3、7 万元，其中：2017 年部门预算结转 0 万元，财政拨款收入 1650.47 万元，专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 60 万元，政府性基金收入 0 万元，中央省专项转移支付 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入180 万元；（三）支出预算总体情况说明2018 年支出预算 1890.47 万元，其中基本支出 1549.47 万元，占 81.96%；项目支出 341 万元，占 18.04%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支预算 1710.47 万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增
4、加 202.32 万元，增长13.42%，增 长的主要原因：一是在职人员工资等人员支出增加，二是 2018 年增大了科技研发项目的投入。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出年初预算为 1710.47 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1360.64 万元，占年初预算 79.55%；社会保障和就业支出（类）198.75 万元，占年初预算 11.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）63.58 万元，占年初预算 3.72%；住房保障（类）支出 87.50 万元，占年初预算5.12%。（六）支出预算经济分类情况说明4按照财政部关于印发 的通知( 财预 201798
5、号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局支出经济分类汇总表由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2018 年预算支出 1890.47 万元，其中：人员经费 1524.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助
6、学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 366.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（七）政府性基金预算支出决算情况说明我院 2017 年无政府性基金预算支出。5（八）我院 2018 年无国有资本
7、经营预算收入支出。（九）“三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公 ”经费预 算为 16 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 3.57 万元。具体支出情况如下：（1）因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元。原因是：连续几年无此方面预算。 （2）公务用车购置及运行费 15 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行费预算数与 2017 年相比减少 2.9 万元，原因是：严控“ 三公”经费支出，压减车辆 运行开支。公务用车购置费预算数与 2017
8、年持平为 0。（3）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年减少 0.2 万元。减少的主要原因是 2018 年我院将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公” 经费支出，进一步压缩公务接待开支。（十）其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况我院是财政全供的事业单位，2018 年无机关运行经费支出。6（2）政府采购支出情况我院 2018 年政府采购预算安排 15 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。采购内容为物业管理服务。（3）政府购买服务
9、支出情况我院 2018 年无政府购买服务预算安排。（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明2017 年，我院共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 30 万元,主要是：1、小麦新品种选育及栽培技术研究项目 15 万元。2.优质高产玉米新品种选育项目 15 万元。2018 年，我院拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 35 万元，主要对小麦新品种选育及栽培技术研究项目 15 万元，优质高产玉米新品种选育项目 20 万元，进行绩效评价。（5）专项转移支付项目情况2018 年，我院无负责管理的专项转移支付项目及资金。三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、事业
10、收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入”、“事 业单 位 经营收入 ”等以外的收入。 74、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公 ”经费 ：是指 纳入市级财政预算管理，部 门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位
11、公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件： 2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表84、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表
