企业财务自查报告一、专项活动组织与开展情况 根据深圳证监局深证局发2016109 号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知文件的要求，并以本公司于2016 年4 月14 日制定了财务会计基础工作专项活动的工作方案为指导，本公司于2016 年4 月14 日至2016 年5 月18 日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。 二、自查的内容与方法 本次专项活动是根据深圳证券交易所创业版股票上市规则、中华人民共和国会计法、企业会计准则会计基础工作规范、会计电算化管理办法、 会计档案管理办法、企业内部控制基本规范等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。 三、自查发现的问题 通过对照深圳辖区上市公司财务会计基础
