HSF审核检查表-2(共19页).doc

东莞市金弘精密五金制品有限公司审核检查表 审核部门质量人事事务部审核日期2016年04月13日审核项目评价审核情况记录OKNGNA制程检验1、 IPQC判定是否有相应的HSF检验规范及抽查频率的规定。2、 现场抽2-3个HSF产品有无首检，巡检记录。3、 抽查2-3份记录是否依相关规定进行。4、 HSF产品是否有相关标识规定，执行状况如何。5、 查3-5份HSF产品记录的完整性。6、 HSF产品出现不合格时，有无依相关规定处理。最终检验1、 抽查2-3批HSF产品成品有无成品检验及测试记录。2、 抽查2-3份HSF产品记录是否有对应的检验规范。3、 抽查HSF产品记录是否依检验规定检验。4、 抽查出现HSF产品不合格时有无依规定处理。5、 标识状况如何。