IATF6949之过程风险和机遇与应对评估分析表例子(共4页).doc

风险和机遇与应对评估分析表类别：经营环境质量 环境 过程序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始完成)评价措施有效性严重等级发生频度风险系数风险级别1COP01顾客报价、顾客要求/产品要求确定/订单及合同评审过程人员流失，人员失误导致报价不成功5210一般风险1、除业务部主导外，报价过程必须采取多功能小组合作方式进行。列入乌龟图中进行管理。业务部2019年1月有效没有依据顾客要求的沟通语言进行沟通，导致报价失效5315一般风险1、识别出顾客需求的沟通方式。列入【顾客特殊要求CSR清单】中。2、在与顾客沟通中，严格依据顾客所需的沟通方式进行管理。业务部2019年1月有效2COP2产品/过程设计和开发过程人员流失，人员失误导致项目不成功5315一般风险1、 除设定项目经理外，还必须设定多功能小组组长，确保依据多功能小组的方式进行设计和开发 2、识别出