费 用 报 销 管 理 规 定为规范公司财务行为，根据国家有关财务及税务制度的要求，针对公司财务报销内容及审核签批流程特制定本规定，本规定适用于公司销售部、市场部与经销商代垫及其他市场费用。一、原始凭证的要求1、取得的各种票据必须真实、合法、完整。2、发票客户名为“四川环太生物科技有限责任公司”3、正规票据应具备以下几项条件：（1）由税务、财政部门监制的正规发票或财政收据，票据上方的中央位置有税务或财政监制章；（2）有填写开票时间；（3）票据下方有开据单位发票专用章或财务章；（4）发票联必须复写（5）金额大小写均完整、规范填写，且数额相同；（6）票面内容涂改或无法辨认的，不予报销；（7）一旦出现金额写错，此发票自动作废，如出现项目写错更改，必须加盖开票单位专用章，才可生效；4、没有费用发生票据不能以各种书面证明、其他票据代替报销。二、规范整理、填写报销单1、经办人将票据按类别分好（如车费、住宿费、其他开支等类别），然后将同类的票据粘贴在一起，粘贴方法：
