ISO14001内审检查表(含检查记录)(共5页).docx

ISO14001内审检查表受审部门: 行政部/人力资源部审核员:审核日期:2016-10-30受审方对审核结果确认签署:序号审核事项标准条款或文件审核情况记录审核结果合格主缺次缺观察1环境因素识别，是否符合文件规定要求？主导公司环境因素控制？识别了哪些紧急情况？6.1.1 总则6.1.2环境因素是，按文件要求进行环境因素识别与控制。行政部主导环境因素识别与控制。提供全厂环境因素清单，其中涉及到本部门紧急情况：火灾OK2是否评价出重要环境因素？6.1.2环境因素是，提供重要环境因素一览表OK3是否定期收集合规义务的要求，包括法律法规和来自于相关的需求和期望的合规义务、自愿性的承诺？并组织合规性评价？6.1.3合规义务9.1.2 合规性评价是，提供合规义务要求一览表，收集法规90余条和来自相关方的合规义务及自愿性承诺并由专人进行组织评估。提供合规性评价报告。OK4是否组织建立目标指标