1、西夏区政法委 2018 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 1065.12 一、本年支出 1065.12 1065.12 （一）一般公共预算财政拨款 1065.12 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 819.64 819.64 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 122.76 122.76 （九）医疗卫生与计划生育支出 54.
2、37 54.37 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 68.35 68.35 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 1065.12 支出总计：1065.12注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总
3、表单位：万元功能分类科目 公共财政预算拨款科目编码 科目名称2018 年预算安排总计 小计 西夏区本级 经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付政府性基金2040210 防范和处理邪教犯罪 10.00 10.00 10.002040202 一般行政管理事务 115.00 115.00 115.002040206 刑事侦查 5.00 5.00 5.002040212 道路交通管理 5.00 5.00 5.002040108 交通 21.00 21.00 21.002040201 行政运行 663.63 663.63 663.632210201 住房公积金 68
4、.35 68.35 68.352080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.63 1.63 1.632101101 行政单位医疗 45.60 45.60 45.602082703 财政对生育保险基金的补助 2.28 2.28 2.282082701 财政对失业保险基金的补助 2.77 2.77 2.772080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.80 113.80 113.802082702 财政对工伤保险基金的补助 2.28 2.28 2.282101199 其他行政事业单位医疗支出 7.80 7.80 7.802101103 公务员医疗补助 0.97 0.97 0.971
5、065.12三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%2040201 行政运行 1136.72 663.63 626.74 36.89 -473.09 -41.62%2040210 防范和处理邪教犯罪 20 10.00 10.00 -10 -50.00%2040202 一般行政管理事务 6.3 115 115 108.7 1725.40%2040206 刑事侦查 0 5 5 5 100%2040212 道路交通管理 12.46 5 5 -
6、7.46 -59.87%2040108 交通 21 21 21 0 0.00%2210201 住房公积金 69.17 68.35 68.35 -0.82 -1.19%2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.04 1.63 1.63 -0.41 -20.10%2101101 行政单位医疗 48.46 45.60 45.60 -2.86 -5.90%2082703 财政对生育保险基金的补助 3.02 2.28 2.28 -0.74 -24.50%2082701 财政对失业保险基金的补助 3.71 2.77 2.77 -0.94 -25.34%2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支
7、 出 116.51 113.80 113.80 -2.71 -2.33%2082702 财政对工伤保险基金的补助 3.02 2.28 2.28 -0.74 -24.50%2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.84 7.80 7.80 5.96 323.91%2101103 公务员医疗补助 2.08 0.97 0.97 -1.11 -53.37%1065.12四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 872.22 870.87 1.35301 一、工资福利支出 868.28 868.2830101
8、 基本工资 12.6 12.630102 津贴补贴 11.27 11.2730103 奖金 5.55 5.5530104 社会保障缴费 245.48 245.4830106 伙食补助费30107 绩效工资30199 其他工资福利支出 593.38 593.38302 二、商品和服务支出 1.59 0.24 1.3530201 办公费 0.5 0.530202 印刷费 0.25 0.2530203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费 0.3 0.330212 因公出国（境）费用30213 维修（护）
9、费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 0.24 0.2430229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 0.3 0.3303 三、对个人和家庭的补助 2.35 2.3530301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310
10、生产补贴30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴30315 物业服务补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.35 2.35310 四、其他资本性支出30102 办公设备购置30103 专用设备购置30107 信息网络及软件购置更新30199 其他资本性支出五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元2017 年预算数 2017 年执行数 2018 年预算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公
11、务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费注：2017、2018 年度预算本单位未安排“三公” 经费。六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目 基本支出科目编码 科目名称2018 年预算安排总计 小计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出其他资本性支出其他支出项目支出注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。七、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 1065.12 一、本年支出 1065.12 1065.12 （一）一般公共预算财政拨款 1065.12 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）事业收入 （三）国防支出 （四）事业单位经营收入 （四）公共安全支出 819.63 819.63 （五）其他收入 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 122.76 122.76 （九）医疗卫生与计划生育支出 54.37 54.37 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出
