1、党政办 2018 年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程规定，现将党政办 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：一、工作职责（一）围绕区党工委、区管委会总体工作部署及中心工作，开展调研活动，收集信息、反映动态、总结经验，为管委会的决策提供服务。（二）承担区党工委、区管委会重要文稿的起草、修改、校核、印刷、分发工作和文件传阅工作；负责各部门的请示、报告的办理；负责区党工委、区管委会印章管理工作。（三）负责市委、市政府和区党工委、区管委会重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查及催办落实工作。 （四）负责督促检查全区各项保密法规的实施，承担密码电报、内部明
2、电的收发、办理、呈送工作；负责组织实施和管理全区密码通信、密码保密工作；负责管理全区的保守国家秘密工作。（五）协助区党工委、区管委会领导协调各部门之间的有关事宜；负责全区各种会议事务和领导重要活动的组织安排，负责各级领导及有关来宾的接待服务工作。 （六）负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策；督促落实全区有关金融工作的决定和工作部署工作。（七）负责全区政务公开工作的组织协调、检查指导。（八）负责区党工委、区管委会办公室的日常值班工作，完成上级领导交办的其他任务。二、机构设置根据上述职责，党政办公室设置 14 个内设科室，2 个股级事业单位。（一）内设科室秘书科（值班室、应急办）、综合一科(工委办
3、信息科)、综合二科（管委办信息科）、综合三科、综合四科（财税科、农业科）、综合五科（社会科、提案科）、综合六科（商贸科、工交科）、城建科、机要保密科、研究室、项目工作综合协调办公室、金融科、法制办、督查室（二）股级事业单位接待服务中心、政务信息中心三、人员编制核定党政办公室编制 16 名，其中，机关事业编制 10 名，财政性资金基本保障事业编制 3 名，财政性资金零补助事业编制 3 名；核定科级领导职数 3 名，其中常务副主任 1 名（正科）、副主任 2 名（副科，其中 1 名兼任审计局局长）；核定股级职数 16 名。编制人数在职人数 离退人数单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形 式车辆编
4、制数行政事业行政事业离休退休退职合 计 * * *党政办 行政 行政机关 财政性资金 基本保证 10 6 21 23 * 13* 行政 未定 级二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映到预算中。1、收入说明2018 年我单位预算安排收入 1736.81 万元，为一般公共预算收入。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年我单位支出预算 1736.81 万元，其中基本支出 726.81 万元，包括人员经费和日常公用经费；项
5、目支出 1010 万元，用于单位正常运转支出。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 1736.81 万元，较 2017 年预算增加108.4 元，主要由于将绩效考核中心收支拨到党政办。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 555.39 万元，主要用于办公费、邮电费等日常运行支出。四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因财政拨款“三公”经费预算情况：预算总额 150 元。其中，因公出国（境）费为 0 元；公务接待费为 150 元；公务用车购置及运维费 0 元，公务用车运行费 0 元，与 2017 年相比减少了45 万元，主要是由于逐年递减三公经费。五、绩效预算信息 （
6、 可从项目库导出）部门职责-工作活动绩效目标*张家口市*区*局 单位：元评价标准职责活动年度预算数内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差* * * * * * * * * * * * * * *六、政府采购预算情况2018 年，我单位安排政府采购预算 5 万元。具体内容见下表。 政府采购金额政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入* * * * 电脑 台 5 0.4 2 2 2 打印机台 5 0.2 1 1 1空调 台 6 0.3 1.8 1.8 1.8七
7、、国有资产信息2017 年年底固定资产为 2197559.81 元。2018 年拟购 5 万元的固定资产。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、 “三公”经费： 纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
