总经理差旅费用报销管理规定根据公司实际情况，本着节约和实事求是的原则，对公司差旅费用报销管理做如下规定。一、出差管理 财务部是审核公司差旅费用的主管部门，对公司人员出差涉及的行程、费用、票据和标准进行有效审核。出差前应拟定出差方案并填写出差审批表，若因特殊原因未能及时办理出差审批手续的，应先通过短信或OA审批，回公司5个工作日内补签出差申请表。（一） 总经理出差报董事长审批。（二） 出差方案及出差工作报告由董事长审批并留存。（三） 出差费用超标的，填写差旅费用超标审批表，报董事长审批。二、费用标准（一）城市划分标准一线城市包括：北京、上海、天津、广州、深圳、苏州、杭州、南京、青岛、大连、厦门二线城市包括：除一线城市外省会城市三线城市包括：地级市四线城市包括：县、镇（二）乘坐交通工具标准乘坐出租车、汽车、火车，轮船和动车，根据工作需要可乘坐飞机和高铁。（三）交通费1、汽车、火车、轮船、动车、大巴交通费：在不超过乘坐标准的情况下，按出差审批表限定的有效行程内发生的车船费实报实销。超10小时以上乘坐火车硬座
