店面费用报销管理规定一、制定目的为加强公司运营系统标准化管理，规范公司会计核算和审批流程，有效控制企业的成本费用，提高效率，特制定本规定。二、票据的分类 所有票据必须分门别类，主要有：店内杂费、快递费、交通费、工作制服、电话费等五类。二、报销说明1、杂费外地直营店铺日常采购原则上以商超购物发票及小票清单为报销依据。上海直营店铺按需求填写购买申请清单，由督导统一提交办公室行政部，并由行政部购买，再发放至各门店（各门店每月截止5号前上报各区域督导）。公司如有线下活动，需要制作KT板及海报，上海直营店铺：直接由厂商快递至各个店铺；外地直营店铺：由当地自己制作，但市场部负责人需发邮件给到行政部及财务部报备，并在门店报销时审核签字。 直营门店申领洗银水、大块擦银布需报督导，再由督导统一报行政部后发放，原则上每个门店洗银水两月一瓶，大块银布一月一块。2、快递费快递运费单据金额及重量要填写清楚，因是复印件，要加重书写，不得私自涂改，否则不予报销。 在收、发货物时产生的顺丰快递费，必须附上原始单据和发票，缺少任何一张都不予以报销。任何
