时间检 查 内 容对应认证标准手册的条款(过程)检 查 记 录不符合标记2012-10-2808:00-10:30职责和目标体系文件情况文件控制过程监测纠正和预防措施记录控制人力资源管理人员配置、培训情况管理评审内审Q5.5.1 5.4.1G4.3.3G3.2.3 3.2.4 Q4.2.1 4.2.2G3.3 Q4.2.3G3.5.1 3.5.2Q8.2.3 8.5.2 8.5.3G12.2.1 12.2.2 12.2.4
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