“三标一体”内审审核要点审核要点(共10页).doc

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资源描述

“三标一体”内审审核要点一、 手册及文件评审;体系总体评估(Q:4.2.2;E:4.1 ;O:4.1)1)手册是否界定质量/环境/安全相应体系的范围?是否有质量体系条款删减?删减合理性如何?2)手册是否包含或引用必须的程序文件?是否有过程之间关系的描述?3)结合公司文件体系及运行状况总体评估质量/环境/安全运行情况?二、 方针目标(Q:5.3,5.4.1;E:4.2,4.3.3;O:4.2,4.3.3)1) 查质量/环境/安全的方针、目标:2) 是否形成文件,并有正式批准的证据?3) 质量/环境/安全目标是否与质量方针一致?是否是在质量/环境/安全方针的框架下展开的,与所确定的范围是否一致?4) 在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境/安全目标?是否形成了文件?有批准的证据吗。5) 针对相应的环境/安全目标是否有相应的方案,方案是否包括:时间、方法、责任人?6) 各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计,是否实现?如果没有实现是否已经有相应的改进措施?落实情况?是否形成了文件?有批准的证据吗?7) 质量/环境/安全

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