1、1唐山市丰南区成人中等专业学校 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支
2、出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区成人中等专业学校2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区成人中等专业学校 2018 年单位预算公开如下：一、 部门职责及机构设置情况1、部门职责：唐山市丰南区成人中等专业学校承担着中等职业教育、学历教育和社区教育职责。2、机构设置：唐山市丰南区成人中等专业学校为财政拨款的事业单位。机构规格为副科级单位。内设 5 个办公机构，具体包括：办公室，负责综合协调、处理学校日常政务。总务处，负责学校后勤保障。大专部，负责成人高等教育管理。5
3、中专部，负责中专学生教育管理。社区教育办公室，负责丰富社区居民的文化娱乐生活。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式丰南成人中专 事业 副科级 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 67 人，其中工勤编制 2 人、事业编制 65 人。离退休人员 37 人。劳务派遣及其他临时人员 19 人,其中劳务派遣 18 人，其他临时人员 1 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 1449.87 万元，其中：一般公共预算拨款 1449.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万
4、元。2、支出说明 62018 年支出预算 1449.87 万元，其中：人员经费支出 1063.76 万元，日常公用经费支出 373.67万元；项目支出 12.44 万元，主要用于外聘教师讲课酬金 7 万元，辞退临时工一次性补助 2.34 万元，公益性岗位安置军队退役人员补贴 3.1 万元。3、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年增长 84.09 万元，主要由于计划招生人数增多增加了收费、新增教师物业服务补贴以及调入教师增加工资。2018 年支出预算较 2017 年增长 84.09 万元，其中：基本支出增长 79.65 万元，主要由于增加了物业服务补贴和新调入了教师；项目支出增长
5、4.44 万元，主要由于增加了辞退临时工一次性补贴和公益性岗位安置军队退役人员补贴。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费 373.67 万元，包括办公费 37.5 万元、印刷费 12 万元、咨询费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 6.3 万元、物业管理费 24 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 82.76 万元、专业材料费 12 万元、劳务费 132 万元、其他交通费 7 万元、办公设备购置费 7.7 万7元、工会经费 10.68 万元、在职职工福利费 7.41 万元、离退休福利费 2.53 万元、职教费 4.45 万元、办公取暖费 22.51 万元
6、、离退休干部报刊费 0.33 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：大力发展职成教育，促进成人教育事业发展。1、改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生。2、
7、整合教育资源，建立成人教育实训基地和社区教育中心。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标8评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差职业教育大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。实施中职家庭困难学生助学金制度改善办学环境，认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。推进职业教育质量提升工程。对中职家庭困难学生实行助学金资助，确保完成学业。中职生均设备价值（元）3500300025002500中职生均校舍面积(m2） 30 25 20 20免学费资金到位率 98% 95% 9
8、0% 90%中职生均公用经费（元）3000250020002000提升中等职业教育质量实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费和生均公用经费标准。改善中等职业学校办学条件和教学环境，提高中等职业学校办学质量社会满意度 98% 95% 90% 90%家庭经济困难学生助学金覆盖率15% 14% 13% 13%资金到位率 100% 99% 98% 98%实施中职困难生资助对中等职业学校家庭经济困难学生实施助学金资助制度对中等职业学校家庭经济困难学生实施资助，资助比例达到 15%，资助金额每生每年 2000元。社会满意度 98% 95%
9、90% 90%开展成人教育与社区教育活动发展成人教育，建立社区教育中心，、事业发展。构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进成人教育办学水平进一步提高，提高公民受教育水平。9六、政府采购预算情况2018 年单位预算共计安排政府采购项目 3 个,涉及金额 3.7 万元。其中：货物类 3 个,涉及金额3.7 万元,主要包括空调机 2 台 1.8 万元，冷藏柜 2 台 1.08 万元、保鲜柜 2 台 0.82 万元。具体内容见下表：部门政府采购预算401004010 唐山市丰南区成人中等专业学校 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购
10、目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金丰南成人中专小计 3.70 3.70 3.70日常公用经费 373.67 空调机 A0206180203 台 2.00 0.90 1.80 1.80 1.80日常公用经费 373.67 冷藏柜 A0206180102 台 2.00 0.54 1.08 1.08 1.08日常公用经费 373.67 冷藏柜 A0206180102 台 2.00 0.41 0.82 0.82 0.82七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 1454.51 万元（详见下表） ，其中房屋 7293.84
11、平方米，766.94 万元；轿车 1 辆，20.58 万元；其他固定资产 666.99 万元102018 年我单位拟购置资产 7.7 万元，其中空调 1.8 万元，冷藏柜 1.08 万元，冰柜 0.82 万元，其他办公设备 4 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区成人中等专业学校 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 14545.511、房屋（平方米） 7293.84 766.94其中：办公用房（平方米） 676 80.522、车辆（台、辆） 1 20.583、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 666.99八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
