9质量管理体系风险控制方案(共21页).doc
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某某某质量手册 文件编号 JC-QMS-2016 文件版次 B/0 发布日期2016-12-20 9 过程风险识别评价及控制方案 序号过程名称 风险 描述项数 风险可能产生之因 风险可能导致之果严重程度发生频率风险系数风险等级 预防措施/控制方案C1顾客要求控制顾客要求识别不明确会导致设计和生产的失败。1顾客要求未明确识别影响产品设计和制造过程的有效展开224中制定顾客要求控制程序2顾客要求未确定顾客可能不接受设计和制造的结果224中做好与顾客要求的沟通3顾客特殊要求识别不充分影响认证是否顺利通过224中对识别人员进行识别训练4样品开发顾客要求未评审设计进度、样质检量性能存在风险224中制定顾客要求控制程序5量产阶段顾客要求未评审产品交付不及时224中制定顾客要求
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- 质量管理 体系 风险 控制 方案 21
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