TS16949过程方法内审检查表(共29页).doc

过程方法审核检查记录表过程名称： MP1管理评审 审核员： 页码： 1 of 29 项 目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况；2、对法律法规和其他要求符合性的评价；3、审核结果（内部、外部审核结果报告）；4、客户投诉及顾客满意度调查报告；5、过程控制各工序中目标实施状况及产品的符合性；6、纠正和预防措施的实施状况；7、不良质量成本定期分析报告；8、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析及对管理系统的改变；9、相关方的要求；10、以往管理评审的跟踪措施；11、可能影响质量管理体系的更改；12、改进的建议；13、其他项目内容（如经营计划等）； 5.15.1.15.25.35.45.65.5.38.46.1输出1、管理体系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有关的产品的改进；3、资源要求