《内审工作流程图》1页.doc

上传人：晟*** 文档编号：6236554 上传时间：2021-08-25 格式：DOC 页数：1 大小：26KB

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资源描述

一般审计工作流程图下达审计通知审计组长拟订审计方案部门经理确定具体审计项目、审计对象和实施时间，指定人员组成审计小组审计工作计划审计小组内、部门经理复核工作底稿审计小组测试，编制工作底稿集团董事长临时指令部门经理批准审计组长拟订审计报告审计小组审前调查审计报告审计组长拟订审计决定征求被审计单位、个人意见部门经理审核是否一般审计决定部门经理批准审计组长拟订审计建议部门经理批准集团董事长批准部门经理批准审计建议被审计单位执行审计决定、采纳审计建议向被审计单位发送审计报告、审计建议、审计决定审计项目结束审计决定

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