《出差管理制度》6页.docx

出差管理制度分分投人事行政部 编号： 2016年12月9日出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。第一条 出差申请注意事项：(一) 差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。(二) 交通费、住宿费凭据报销，伙食补助费实行浮动补给。(三) 员工因公出差，应事先按OA签呈或填写出差审批单（见附件），经部门负责人、分管总经理或总裁批准。如因事情紧急而未能及时签呈手续，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：1.按OA签呈或填写出差审批单，注明预计出差时间、到达地点、乘坐交通工具等详细信息，3日以内（含）的出差由部门负责人、分管总经理依次签呈、字批准，3日以上的出差需经部门负责人、分管总经理、总裁依次签字批准后，再报人事行政部办理相关出差事宜。