1、洋浦政法委财政支出绩效自评报告洋浦财政局：根据区财政局关于开展 2017 年度预算项目绩效自评的通知（浦财字201731 号）要求，现将我单位 2017 年度会计集中核算工作经费项目资金进行自评如下。一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。根据中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定和海南省贯彻落实中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定的意见，各级政府应“积极推行政府法律 顾问制度，建立政府法制机构人员为主体、吸收专家和律师参加的法律顾问队伍”，以推进政府诉讼、复议、决策咨询、重大 执法行为 合法性审查等法律工作科学化、规 范化。为推进依法行政，我委起草制定法律
2、顾问工作规则。已通过工委管委会审定。根据海南省委贯彻落实中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定的意见和工作需要，经实地调查、比选，同意选聘北京德和衡（海口）律师事务所担任管委会常年法律顾问，聘用费用15 万元/年。（二）项目年度预算绩效目标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标。充分发挥政府法律顾问的作用。申请设立法律顾问办公室，建立以法制办人员为主体，吸收律师参加的法律顾问制度，并设立首席法律顾问，配备专兼职法律顾问，承担管委会重大决策的审查、法律咨询等工作，全年为管委会及部门一些重大、疑难涉法问题提供法律意见或建议，出具法律咨询意见 30 余份。具体为开源大道强拆、泛洋航运公司破产清
3、算、华泰豪苑违建处罚、丰兴精密厂房租金不缴纳的处理、搬迁安置政策调整等出具法律咨询意见，所出具的咨询意见大部分被咨询单位采纳。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2017 年法律顾问项目预算安排 15 万元，产出额 15 万，完成率 100%（二）项目资金实际使用情况分析。2017 年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资 金拨付严格审批程序，使用规范，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。按照单位的
4、目标计划，会计集中核算该项工作经费项目资金 15万元，主要用于聘请管委会常年法律顾问的费用，本年度已优质地完成了目标指标。（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。一是项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜 绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查， 监督和审计。二是报销用的发票是合法的票据，不符合规定要求的票据，一概不予报销。三是支付补助款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明及签章，有收款人身份证和联系方式。有审批人签字，并有付款的依据。报销用的票据按财务规定办理：经手人签字，证明人签字，财务会计审核后报主要领导审批
5、报支。 三、项目组织实施情况在项目实施过程中，主要做到以下几个方面：（一）重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益。（二）在日常工作中，厉行节约，能省就省，可花可不花的钱不花，做到“ 取之有度，用之有节”。（三）保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。1. 项目的经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况根据年度的财政预算安排，按照项目资金的使用范围，财政局根据单位的用款申请，按时支付该项工作项目资金 15 万元，控制在预算之内。2. 项目的效率性分析。（1）项目的实施进度我单位 2017 预
6、算中法律顾问工作项目预算数 15 万元，可执行预算数 15 万元，完成支出 15 万元，占可执行预算数的 100%。（2）项目完成质量。法律顾问专项在我单位 2017 年度预算项目工作的经费运用在职责范围之内,符合部门中长期规划，符合本部门的年度工作安排与发展规划，活 动设定的合规性良好。3. 项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。全年为管委会及部门一些重大、疑难涉法问题提供法律意见或建议， 出具法律咨询意见 30 余份。具体为开源大道强拆、泛洋航运公司破产清算、 华泰豪苑违建处罚、丰兴精密厂房租金不缴纳的处理、搬迁安置政策调整，所出具的咨询意见大部分被咨询单位采纳。审核各类规范性文件
7、 10 余件，所提意见基本被采纳。其中洋浦医院薪酬管理办法、 洋浦 经济开发区农民小额贷款贴息额和奖补资金实施细则、洋浦经济开发区地方政府性债务风险预警与应急预案等已出台实施。另外，对政府合同的起草、 订立、履行和 监督管理等活动，进行合同实质性审查，有效防范合同风险、减少合同纠纷，更好地维护我区公共利益和国有资产安全。截至目前审核了物业管理服务合同、 洋浦经济开发区三都区 204 套 3KW 分布式光伏并网系统安装总承包合同、 洋浦保税港区粮油产业园项目投资协议等 30 余份合同，所提审核意见绝大部分被相关单位采纳。 （2）项目实施对经济和社会的影响。2017 年，法制办坚持法律至上，强化法
8、治理念，大力推进全区依法行政工作和法治政府建设，全力提升涉法事务保障水平，不断强化行政执法监督和纠错机制，为全区经济社会发展创造了良好的法治环境。 深 化 职 能 ，发 挥 优 势 ，为 全 区 经 济 社 会 发 展 做 好 法 制 保 障 ，法制办积极发挥自身优势，为政府重大决策、重大经济活动、重点建设项目等提供法制服务和保障，依法维护好政府合法权益。4. 项目的可持续性分析。根据海南省委贯彻落实中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定的意见和工作需要，财政每年均拨付法律顾问聘用费用 15 万元/年,对财政资金实施全过程监督。5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析2017 年预算完成
9、数 15 万元，预算数 15 万元,符合本部门的年度工作安排与发展规划，活动设定的合规性良好。（二）项目绩效目标未完成原因分析。项目绩效目标基本达到目的，能够维持单位的正常运营。能达到预期的目标。五、综合评价情况及评价结论。本项目实施效果良好，进度符合要求六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在 问题、改 进措施和有关建议等）。1.我单位在该项目实施过程中，能够做到及时按照项目任务的要求，严格按照项目资金的用途使用。2、问题是缺乏完整的评价标准。七、其他需说明的问题。我单位通过加强领导、完善制度、加强督促检查，不断强化项目资金管理，确保项目实施顺利并取得显著成效，维持单位的正常运营，发挥其职能作用。
