1、浙江省财政支出项目绩效评价报告项目名称 舟山市本级“城镇污水处理基础设施建设” 项目单位 舟山市住建委、舟山市污水处理有限公司等 主管部门 舟山市人民政府 评价类型 事前评价 事中评价 事后评价 评价方式 部门（单位） 绩效自评 财政部门组织评价评价机构 中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组2014 年 8 月 15 日岛北污水处理厂定海污水处理厂小干污水处理厂1一、项目基本概况项目负责人 戎振英等 联系电话 0580-2282806 0580-2282806地 址 舟山市新城田螺峙路 480 号邦泰大厦 邮编 316000项目起止时间 2011 年-2013 年计划安排资金（万元） 41
2、,051.00 实际到位资金（万元） 39,217.47其中：中央财政 7,085.00 其中：中央财政 7,085.00省财政 2,518.00 省财政 2,518.00市县财政 21,798.45 市县财政 19,998.45乡镇资金 2,002.50 乡镇资金 2,002.50其他 7,647.05 其他 7,613.52实际支出（万元） 34,114.06二、项目支出明细情况支出内容（支出类别） 计划支出数（万元） 实际支出数（万元）污水处理厂（中心、站） 20,842.69 19,199.18污水配套管网建设 18,408.31 14,914.88污泥处理厂 1,800.00 0.0
3、0支出合计 41,051.00 34,114.06三、项目绩效情况预 期 实 际项目绩效目标项目实施计划：根据国家、浙江省的城镇污水处理及再生利用设施建设规划，舟山市结合自身情况，从 2011至 2013 年，每年制定年度镇级污水处理设施、污泥处理处置设施建设和污水处理厂减排计划并上报浙江省住房和城乡建设厅，按照上报计划有项目完成情况：城市污水处理厂： 2011-2013 年新建岛北城市污水处理厂 1 座，目前处于试运行状态；镇级污水处理厂：新建镇级污水处理厂 3 座，其中定海区金塘镇大浦口污水处理中心一期工程完工；桃花镇公前集镇区生活污水处理项目为在2评价维度 一级指标 权重 标准分值 评价
4、得分（1）政策相符 4 3.961.相关性（2）方案科学 10% 6 5（1）产出效率 7.5 3.375（2）管理有效 1.5 1.52.效率性（3）合法合规30%1 1（1）城镇污水处理能力 4 1.5（2）城镇污水（污泥）排放达标 4 3.53.有效性（3）满意度40%2 1.424.可持续性 项目持续发挥作用 20% 10 8得分合计 100% 40 29.255及实施计划完成情况序改造升级现有城镇污水设施，新建污水处理设施。其中，2011 年计划建成包括东极镇、普陀山镇、桃花镇公前集镇区等三个污水综合治理建设工程项目，2012 年计划建成虾峙镇污水综合治理工程（一期）项目，2013
5、年计划建成金塘镇大浦口污水处理中心项目、岛北污水处理厂项目，干览镇污水处理中心扩建项目并开工建设定海区西北片污水处理项目一期工程；2011-2013 年计划建成城市污水配套管网 322.03km。项目绩效目标：1.通过改造升级现有城镇污水处理设施，新建污水处理设施，逐步提升污水处理能力，提高污水再生利用率，力图实现全市水环境的全面改善和良性循环，为居民创造良好的生态环境，为引进工业项目创造投资环境，从而实现生态、经济可持续发展的目标。2.城市污水处理率到 2013 年达到 86%，COD去除量达到 9,786.00 吨。建状态；定海区干览镇污水处理扩建项目未启动。镇级污水处理站：新建镇级污水处
6、理站 3 座，其中东极镇和普陀山镇的 2 座污水处理站已建成并正常使用，虾峙镇污水综合治理工程一期项目已完成土建，尚在建。污泥处理厂：拟新建污泥处理厂 1 座，于2013 年立项，2014 年开始建设，目前处于在建状态;配套管网：列入 2011-2013 年年度计划城市污水配套管网建设项目共计 30 个，截至 2013 年12 月 31 日，实际完成项目 21 个，在建 8 个，延迟建设 1 个，实际已建成污水配套管网 168.26km,完成投资额 32,607.95 万元（包括 2011 年以前的投资额）。绩效目标实现情况：1.根据计划完成了部分污水处理设施工程项目，完善了城镇污水处理基础设
7、施建设，加强了城镇污水的收集和处理，对于减轻环境污染，改善生态环境、提高市民生活质量具有重要意义；同时，为引进工业项目创造了良好的投资环境，提升了城市竞争优势，促进经济长期可持续发展。2.2013 年度的实际污水处理率为69.07%；COD 去除量达到 10,018.07 吨。3综合得分 100% 10 6.83评价维度等级 一般四、评价人员姓名 职称/职务 单 位 签字周勇标 高级会计师/注册会计师/副主任会计师 浙江至诚会计师事务所丁 峰 注册会计师/高级项目经理 浙江至诚会计师事务所徐 城 注册税务师/项目经理 浙江至诚会计师事务所陈波平 助理会计师/项目助理 浙江至诚会计师事务所柯红梅
8、 助理会计师/项目助理 浙江至诚会计师事务所填报人（签字）：年 月 日评价组组长（签字）：年 月 日中介机构负责人（签字并盖章）：年 月 日4五、评价报告文字部分为进一步加强财政支出绩效管理，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和效率，根据浙江省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见 （浙政发201244 号） 、浙江省财政厅关于印发浙江省财政支出绩效评价实施办法的通知 （浙财绩效字20095 号）和浙江省财政厅关于开展 2011-2013 年度浙江省“城镇污水处理基础设施建设”项目绩效评价工作的通知 （浙财监督20148 号）文件精神，浙江至诚会计师事务所接受舟山
9、市财政局（以下简称“市财政局” ）委托，组建评价组对 2011 年至 2013 年舟山市本级“城镇污水处理基础设施建设”项目（含定海、普陀二区，下同）的建设、运行情况实施绩效评价。2014 年 7 月，评价组根据浙江省财政厅“关于开展 2011-2013 年度浙江省城镇污水处理基础设施建设项目绩效评价工作的通知”要求，围绕既定的评价指标框架开展了绩效评价工作，通过案卷研究、统计核实数据资料、实地逐个走访踏勘污水处理厂（站）和管网配套项目、组织座谈调研等多种方式收集了充分的评价证据，并按照评分标准对每一项指标评议打分，最终形成了评价等级，同时梳理总结了项目实施后所取得的绩效以及项目实施过程中存在
10、的问题，并相应地提出了一些意见与建议。现将评价情况报告如下：（一）项目基本概况1.项目立项背景2012 年 4 月 29 日国务院办公厅下达了关于印发“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划的通知（国办发201224 号） ，以提升我国城镇生活污水处理及再生利用能力和水平为总体目标，明确了“十二五”期间的建设任务，对完善城镇污水处理基础设施建设提出了更高的要求。浙江省作为经济强省，在经济发展的同时迫切需要加强环境保护工作，以达到社会、经济可持续发展。因此，制定并颁布了浙江省城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划 。5根据国家及省政府关于城镇污水处理及再生利用设施建设规划，舟山市结
11、合自身情况，按照 2007 年实施的舟山市一体化排水规划 ，有序推进污水处理设施建设。2014 年舟山市规划局根据舟山群岛新区发展规划，编制了舟山市中心城区污水工程专项规划 。从 2011 年至 2013 年，舟山市根据每年上报浙江省住房和城乡建设厅的镇级污水处理设施、污泥处理处置设施建设和污水处理厂减排计划，着力改造升级现有城镇污水处理设施，新建污水处理设施，力图实现全市水环境的全面改善和良性循环。2.项目执行情况为了推进全省城镇污水处理及再生利用设施建设，省政府将污水主要污染物减排、城市污水处理率等工作纳入对各级政府的目标考核。舟山市政府每年与省政府签订责任状，明确建设任务，并按上报的分解
12、计划，有序推进城镇污水处理设施新建和改造升级。舟山市本岛城区污水处理设施的建设运行由舟山市水务集团负责，本岛城区污水管网和泵站建设主要由市住建委负责，乡镇污水处理设施及配套管网由各区乡（镇、街道）负责。（1）项目建设及运行情况截至 2013 年 12 月 31 日，舟山市城市污水处理厂、镇级污水处理厂、镇级污水处理站共计 17 座，其中正常运行 12 座、试运行 2 座、在建 3 座；在建污泥处理厂 1 座（均不包括既未列入中央、省财政补助，又未上报列入建设厅下达计划而仅为本地建设局计划建设的项目） 。具体如下：1）城市污水处理厂共 4 座。其中 3 座系 2011 年以前建成并投入使用，1座
13、系 2010 年立项，2013 年建设完成，目前处于试运行状态；2）镇级污水处理厂共 9 座。其中 6 座系 2011 年以前建成并运行,2011-2013 年计划新建 3 座，1 座已完成、2 座尚在建。另有 1 项扩建项目，因规划调整尚未启动；3）镇级污水处理站 4 座。属于 2011-2013 年计划项目 3 座，其中 2 座建成并处于正常使用状态，1 座在建;4）列入 2011-2013 年度计划新建污泥处理厂 1 座，于 2013 年立项，2014年开始建设，目前处于在建状态;65）列入 2011-2013 年度计划城市污水配套管网建设项目共计 30 个，计划建成污水配套管网 322
14、.03km，投资 54,871.57 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，实际完成项目 21 个，在建 8 个，由于规划调整，1 个延期建设，实际已建成污水配套管网 168.26 km,完成投资额 32,607.95 万元（含 2011 年以前已完成投资额） 。舟山市污水处理厂（站） 、污泥处理厂及配套管网建设及使用情况如下：表 1： 舟山市污水处理设施建设及使用情况一览表污水处理厂（站）分类 污水处理厂（站）名称 项目地址 建设状态已建成项目使用情况是否为2011-2013计划项目定海污水处理厂 定海区盐仓 街道 已建 正常使用 否小干污水处理厂 普陀区小干 岛 已建 正常使用 否
15、岛北污水处理厂 舟山海洋产 业集聚区 已建 试运行 是城市污水处理厂勾山污水处理厂 普陀勾山 已建 正常使用 否定海区干览西码头污水处理厂定海区干览镇 已建 正常使用 否定海区干览镇 0.4 万吨/日污水处理中心扩建项目定海区干览镇 未启动（扩建） 是普陀区六横镇城镇污水处理厂普陀区六横镇 已建 正常使用 否普陀区朱家尖城区污水处理厂朱家尖群英昄海塘 已建 正常使用 否展茅污水综合处理厂 普陀区展茅 镇 已建 正常使用 否定海区马岙污水处理厂 定海区马岙 街道 已建 正常使用 否定海区金塘大浦口污水处理中心定海区金塘镇一期完成（0.2 万吨/天） 试运行 是普陀区桃花镇公前集镇区生活污水处理厂
16、普陀区桃花镇 在建 是定海区西北片污水处理项目一期工程定海区岑港街道 在建 是镇级污水处理厂白泉镇污水处理厂 定海区白泉 镇 已建 正常使用 否7通过对原有城镇污水处理设施及相关配套的改造升级（包括舟山市污水泵站群的建成）和污水处理设施的新建（包括新建的污水处理厂、新铺设的污水管道） ，使舟山市污水处理设施逐步完善，污水收集、处理能力不断提升，同时污水处理厂的设计处理能力也逐步得到利用。 2011 年全市污水日处理量为6.23 万吨，2012 年为 7.25 万吨，2013 年为 8.34 万吨。具体情况如下：表 2： 2011-2013 年存量污水处理厂日处理情况 单位：万吨污水处理厂名称设
17、计日处理能力2011 年污水日处理量2012 年污水日处理量2013 年污水日处理量定海污水处理厂 4 3.47 3.39 3.42小干污水处理厂 2.5 1.76 1.89 2.12岛北污水处理厂 1.5 0.77勾山污水处理厂 0.8 0.39 0.80 0.78定海区干览西码头污水处理厂 0.2 0.09 0.11 0.12普陀区六横镇城镇污水处理厂 0.9 0.35 0.45普陀区朱家尖城区污水处理厂 0.25 0.17 0.20 0.17展茅污水综合处理厂 0.5 0.21 0.30 0.30定海区马岙污水处理厂 0.3 0.05 0.05普陀山镇污水处理工程 普陀区普陀 山镇 已建 正常使用 是普陀区虾峙镇污水处理站普陀区虾峙镇 在建 是桃花镇塔湾生活污水处理站普陀区桃花镇 已建 正常使用 否镇级污水处理站普陀区镇东极镇污水处理站普陀区镇东极镇 已建 正常使用 是污泥处理厂 小干污泥处理厂 小干岛 在建 是临城新区长峙过海管线等 21 个项目已建成，8 个项目在建，1个项目未启动是
