1、1上海市浦东新区规划设计研究院 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区规划设计研究院概况一、主要职能上海市浦东新区规划设计研究院在浦东新区规划和土地管理局的领导下，主要负责开展各层面的城乡规划编制工作，土地利用规划编制工作、道路交通和市政规划工作、课题研究和相关咨询服务以及承办上级主管部门交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区规划设计研究院设 8 个内设机构，包括：总师室（下设研究中心）、城市规划一所、城市规划二所、城市规划三所、城市规划四所、城市规划五所、经营综合办公室、财务 室。2第二部分 浦东新区规划设计研究院 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总
2、表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 429.28 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 6，834.95 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 220.26 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 4.90九、医疗卫生与计划生育支出 86.30十、节能环保支出十一、城乡社区支出 3,732.50十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九
3、、住房保障支出 58.36二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 7，484.49 本年支出合计 3,882.06用事业基金弥补收支差额 结余分配 3,602.43年初结转和结余 0.53 年末结转和结余 0.53总计 7,485.02 总计 7,485.0232016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 7，484.49 429.28 6,834.95 220.26208 社会保障和就业支出 4.90 1.63 3.27208 05 行政事业单位离退休 4.90 1
4、.63 3.27208 05 02 事业单位离退休 4.90 1.63 3.27210 医疗卫生与计划生育支出 86.30 86.30 210 05 医疗保障 86.30 86.30 210 05 02 事业单位医疗 86.30 86.30 212 城乡社区支出 7，334.93 429.28 6,688.66 216.99212 02 城乡社区规划与管理 7，334.93 429.28 6,688.66 216.99212 02 01 城乡社区规划与管理 7，334.93 429.28 6,688.66 216.99221 住房保障支出 58.36 58.36 221 02 住房改革支出 5
5、8.36 58.36 221 02 01 住房公积金 58.36 58.36 42016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 3,882.06 550.40 3，331.66208 社会保障和就业支出 4.90 3.27 1.63208 05 行政事业单位离退休 4.90 3.27 1.63208 05 02 事业单位离退休 4.90 3.27 1.63210 医疗卫生与计划生育支出 86.30 86.30210 05 医疗保障 86.30 86.30210 05 02 事业单位医疗
6、 86.30 86.30212 城乡社区支出 3,732.50 547.13 3,185.37212 02 城乡社区规划与管理 3,732.50 547.13 3,185.37212 02 01 城乡社区规划与管理 3,732.50 547.13 3,185.37221 住房保障支出 58.36 58.36221 02 住房改革支出 58.36 58.36221 02 01 住房公积金 58.36 58.3652016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 429.28 一、
7、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 429.28 429.28 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 429.28 本年支出合计 429.28 429.28 年初财政拨款结转和结余 0.53 年末财政拨款
8、结转和结余 0.53 0.53 一般公共预算财政拨款 0.53 政府性基金预算财政拨款 总计 429.81 总计 429.81 429.81 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出212 城乡社区支出 429.28 429.28212 02 城乡社区规划与管理 429.28 429.28212 02 01 城乡社区规划与管理 429.28 429.28合计 429.28 429.2882016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经
9、济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 394.25 394.25301 01 基本工资 141.94 141.94301 02 津贴补贴 78.07 78.07301 03 奖金 6.77 6.77301 04 其他社会保障缴费301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 137.09 137.09301 08 机关事业单位基本养老保险缴费301 09 职业年金缴费301 99 其他工资福利支出 30.38 30.38302 商品和服务支出 35.03 35.03302 01 办公费302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05
10、 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 35.03 35.039303 对个人和家庭的补助303 01 离休费
11、303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 429.28 394.25 35.03102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数本单位 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。
