人工成本分析报告15页.doc

一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况1、人工成本使用分类：社会保险住房公积金劳务费职工工资总额其他（福利、招聘、培训等）备注：鉴于年底上报预算的类目进行分类，便于统计测算。2、人工成本使用情况：省（子）公司一季度人工成本共计达成 万元，使用情况分部在预算范围内。如分析二季度，此处列出同比增长情况。具体达成情况如下： 单位（元）201201实际达成201202实际达成201203实际达成一季度合计社会保险99949.63100220.5695149295319.19住房公积金16520198382293259290劳务费197706.02209592.8209592.8616891.62职工工资总额664685542732.58530634.11738051.68其他118808300020180备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额。 2