1、2017 年度吉木乃县人才流动开发办决算公开说明目 录第一部分 吉木乃县人才流动开发办概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、县人才流动开发办决算单位构成第二部分 县人才流动开发办决算情况说明一、县人才流动开发办收支总体情况（一）县人才流动开发办收入支出决算总体情况说明（二）县人才流动开发办收入总体情况说明（三）县人才流动开发办支出总体情况说明二、县人才流动开发办财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、县人才流动开发办结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经
2、费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）县人才流动开发办项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 县人才流动开发办决算报表一、报表封面二、县人才流动开发办收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、县人才流动开发办决算附表（5 张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）县人才流动开发办决算相关信息统计表政府采购情况表七、 “三公”经费支出情况(1 张)2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 吉木乃县人才流动开发办单位概况一、吉木乃县人才流
4、动开发办基本情况吉木乃县人才流动开发办公室属于全额事业单位，指导全县人才流动和开发工作，负责受理个人和单位委托的人事代理工作，为委托单位和个人提供相应的人事管理和服务。主要职能：1、指导全县人才流动和开发工作，负责受理个人和单位委托的人事代理工作，为委托单位和个人提供相应人事管理和服务；2、向求职者和用人单位提供劳动保障政策法规咨询服务，向失业人员和特殊服务对象提供职业指导和职业介绍，推荐需要培训的失业人员和特殊服务对象参加免费和部分免费培训；3、负责人才资源开发、人才中介服务、大中专毕业生就业指导、人才就业测评等工作；4、在服务场所公开发布当地岗位空缺信息、职业供求分析信息、劳动力市场工资指
5、导价位信息和职业培训信息；5、办理失业登记、就业登记，录用和终止，解除劳动关系备案等事项；6、管理县人才市场、县基层干部管理中心；7、举办县劳动人事局交办的其他工资。机构设置情况：吉木乃县人才流动开发办(本级)1 家单位，单位性质为参照公务员管理的全额事业单位。人员编制和实有人数情况：人员编制 28 名，截止 2017年末实有 26 名，其他聘用协警 244 名。二、吉木乃县人才流动开发办决算单位构成。从决算单位构成看，吉木乃县人才流动开发办公室决算包括：吉木乃县人才流动开发办公室本级决算纳 入 吉木乃县人才流动开发办公室决 算 编 制 范 围 的 单 位名 单 见 下 表 ：序号 单位名称
6、备注1 吉木乃县人才流动开发办公室（本级）第二部分 吉木乃县人才流动开发办决算情况说明一、吉木乃县人才流动开发办收支总体情况（一）吉木乃县人才流动开发办收入支出决算总体情况说明2017 年度收入 347.39 万元,与上年相比，增加 235.91万元，增长 68%，支出 347.39 万元,与上年相比，增加235.91 万元，增长 68%，结余 0 万元，与上年相比，增加0 万元，增长 0%。增减变化主要原因是：人员增加协警工资。与预算相比：收入增加 194.47 万元，增长 56%，支出增加 194.49 万元，增长 56%，增减变化主要原因是：人员增加协警工资。无其他有关说明内容。（二）吉
7、木乃县人才流动开发办收入总体情况说明本年收入合计 347.39 万元，其中：财政拨款收入347.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。增减变化的主要原因是：人员增加协警工资。与预算相比：收入增加 194.47 万元，增长 56%，增减变化主要原因是：人员增加协警工资。无其他有关说明内容。（三）吉木乃县人才流动开发办支出总体情况说明本年支出合计 347.39 万元，其中：基本支出 347.39万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支
8、出 0万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。增减变化的主要原因是：人员增加协警工资。与预算相比：支出增加 194.47 万元，增长 56%，增减变化主要原因是：人员增加协警工资。无其他有关说明内容。二、吉木乃县人才流动开发办财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 347.39 万元，与上年相比，增加 235.91 万元，增长 68%。增减变化的主要原因是：人员增加协警工资。财政拨款支出 347.39 万元，与上年相比，增加 235.91 万元，增长 68%。其中：基本支出 235.91 万元，项目支出 0 万元。
9、增减变化的主要原因是：人员增加协警工资。财政拨款结转结余 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：人员增加协警工资。与预算相比，2017 年度财政拨款收入增加 194.49 万元，增长 56%，财政拨款支出增加 194.49 万元，增长 56%，增减变化主要原因是：人员增加协警工资。无其他有关说明内容。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 347.39 万元。与上年相比，增加 235.91 万元，增长 68%。增减变化的主要原因是：人员增加协警工资。其中：按功能分类科目，208（类）01 款）99（项）：指社会保障和就业支出-
10、人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出 283.38 万元;208（类）05 款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.76 万元;208（类）05 款）06 项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 2.25 万元。按经济分类科目，工资福利支出 345.21 万元,对个人和家庭的补助支出 2.18 万元。与预算相比，财政拨款支出增加 194.49 万元，增长 56%，增减变化主要原因是：人员增加协警工资。无其他有关说明内容。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017 年度政府
11、性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。与预算相比情况无。无其他有关说明内容。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0 支出 0 万元，0 支出0 万元。按经济分类科目，0 支出 0 万元，0 支出 0 万元。与预算相比情况。无其他有关说明内容。三、吉木乃县人才流动开发
12、办结转结余情况年末结转结余 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中财政拨款结转结余 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。无其他有关说明内容。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支
13、出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元。0 单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。主要用于无。2017 年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0辆，保有量为 0 辆。公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元，主要是无。吉木乃县人才流动开发办国内公务接待 0批次，0 人次。与预算相比情况无。无其他有关说明内容。五、机关运行经
14、费支出情况2017 年度吉木乃县人才流动开发办机关运行经费支出0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。无其他有关说明内容。六、政府采购情况吉木乃县人才流动开发办政府采购计划 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；实际采购 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。无其他有关说明内容。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 0 万元，其中：流动资产 0 万元，固定资产 0 万元，其中：房屋 0（平方米）
15、，价值 0 万元，共有车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是：无） ；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） 、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） ，其他固定资产价值 0 万元。无其他有关说明内容。（二）国有资产收益征缴情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，吉木乃县人才流动开发办资产有偿使用收入合计 0 万元，资产处置收入合计 0 万元。其中：已缴国库 0 万元，已缴财政专户 0 万元，应缴未缴0 万元，单位留用 0 万元。无其他有关说
16、明内容。（三）吉木乃县人才流动开发办项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017 年度，本县人才流动开发办单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，项目支出决算 0 万元。年末本县人才流动开发办单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无项目无其他有关说明内容。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管县人才流动开发办和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入” 、 “附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，
