1、 CW-GK/BD03销售预算（表一）单位：元季 度 1 2 3 4 全年预计销售量（辆）甲产品乙产品预计销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合 计CW-GK/BD04销售预计现金收入（表二）单位：元季 度 1 2 3 4 全 年期初应收帐款第 1 季度销售收入第 2 季度销售收入第 3 季度销售收入第 4 季度销售收入现金收入合计制表： 制表日期：CW-GK/BD05生产预算（表三）单位：辆季 度 1 2 3 4 全年甲产品预计销售量加：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量乙产品：预计销售量加：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量CW-GK/BD06直接材料采购预算（甲产
2、品） （表四） 单位：件季 度 1 2 3 4 合 计预计生产量（辆）材料单耗P 材料S 材料预计生产需用量P 材料S 材料加：期末存料量P 材料S 材料预计需要量合计P 材料S 材料减：期初存料量P 材料S 材料预计采购量P 材料S 材料材料单价（元）P 材料S 材料预计采购金额（元）P 材料S 材料CW-GK/BD07直接材料采购预算（乙产品） （表五）单位：件季 度 1 2 3 4 全 年预计生产量（辆）材料单耗（Q 材料）预计生产需用量加：期末存料量预计需要量合计减：期初存料量预计采购量材料单价（元）预计采购金额（元）CW-GK/BD08直接材料采购预算现金支出（表六）单位：元季 度
3、1 2 3 4 全 年预计采购金额甲产品乙产品期初应付帐款第 1 季度采购金额第 2 季度采购金额第 3 季度采购金额第 4 季度采购金额现金支出合计CW-GK/BD09直接人工预算（表七）单位：元季 度 1 2 3 4 全 年甲产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额乙产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额直接人工成本总额CW-GK/BD10制造费用预算（表八）单位：元变动性制造费用 固定性制造费用间接材料 管理人员工资 间接人工 折旧费 维修费 办公费 水电费
4、保险费 其他 其他 合计 合计 直接人工工时总数 减：折旧 现金支出合计分配率= 每季数=CW-GK/BD11制造费用预计现金支出计算表（表九）单位：元季 度 1 2 3 4 全 年直接人工工时甲产品乙产品变动性制造费用甲产品乙产品固定性制造费用现金支出合计CW-GK/BD12产品成本预算（甲产品） （表十）计划产量： 辆成本项目 单位用量 单价（元） 单位成本 总成本直接材料P 材料 件S 材料 件小计直接人工 工时变动性制造费用 工时合计加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本加：产成品期初余额减：产成品期末余额预计产品销售成本*期初单位变动成本表三“甲产品期初存货”*本期单位产品变动成本表三“甲产品预计期末存货”*预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”
