表 Y-10：索引号：（审计机关名称）审计工作小结年 月 日被审计企业名称 会计年度审计组组长 审计组成员计划 年 月 日 外勤共 人日工作耗用时间实际 年 月 日 外勤共 人日1 被审计企业概况 2审计依据，审计范围、内容、方式3审计风险及重要性水平4审计计划的执行情况5审前调查情况6内部控制测评及发现的问题7实质性测试及发现的问题7与被审计企业交换意见8重大问题处理9对下年度工作的建议和意见审计组组长：部门负责人意见
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