1、北海市海城区市容市政管理中心 2016年部门预算目 录第一部分：北海市海城区市容市政管理中心概况一、北海市海城区市容市政管理中心主要职能二、部门和所属预算单位构成三、2016年度收入支出预算总体情况。四、2016 年度一般公共预算支出预算情况。五、2016年度政府性基金支出预算情况。六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。七、其他重要事项情况说明。第二部分：北海市海城区市容市政管理中心报表表一：部门收支预算总表表二：一般公共预算支出预算表（按功能分类科目细化到项级）表三：一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目细化到款级）表四： “三公”经费支出预算表表五：政府性基金收支预算表第
2、一部分：北海市海城区市容市政管理中心概况一、 北海市海城区市容市政管理中心主要职能（一）贯彻执行国家、自治区、北海市、有关市政公用设施、环境卫生、城市绿化、美化、城市市容综合管理等方面的法律、法规、规章和政策。（二）参与编制海城区有关市政公用设施、环境卫生、城市绿化的专业规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施。（三）承担竣工验收移交后的海城区内城市道路（车行道六米以下）及其附属设施的管护工作。（四）负责海城区城市市容环境卫生、辖区道路（车行道六米以下）市政公用和城市绿化管护。负责区城管局下达的城市管理有关行政性收费的征收管理工作。（五）负责对海城区内市容环境卫生清扫保洁管理，并负责市场化保洁
3、承包，以及考核、监督检查和管理。（六） 负责辖区内环卫设施项目的建设。（七）按管理权限负责海城区内道路（车行道六米以下）的园林绿化、市政排水的管护工作。（八） 参与数字化城市管理系统的建设和管理工作。（九） 开展对外交流合作。（十）承办海城区区委、区人民政府和区城管局交办的其他事项。二、北海市海城区市容市政管理中心下属北海市海城区环境卫生保洁站。三、2016年度收入支出预算总体情况经核定，北海市海城区市容市政管理中心 2016 年总收入91.07 万元；总支出 91.07 万元，其中包括上级提前下达 2016年转移支付资金安排的项目支出 万元。一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出
4、 0.05 万元，其中：公务接待费 0 万元、会议费 0.05 万元、培训费 0 万元。四、2016年度一般公共预算支出预算情况：2016年度一般公共预算支出为910693元五、2016年度无政府性基金支出预算情况。六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元。七、无其他重要事项情况说明。第二部分：北海市海城区市容市政管理中心 2016 年部门预算报表表一：部门收支预算总表表二：一般公共预算支出预算表（按功能分类科目细化到项级）表三：一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目细化到款级）表四： “三公”经费支出预算表表五：政府性基金收支预算表表一2016 年部门收支预算总表部门(单位)名称：
5、 北海市海城区市容市政管理中心 单位：元收 入 支 出项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数一、公共财政预算拨款 910693 一、一般公共服务 1.经费拨款 910693 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业 （6）其他收入安排的资金 九、社会保险基金支出 二、政府性基金拨款 十、医疗卫生 三、纳入财政专户管
6、理的收入安排的资金 十一、节能环保 1.国有资本经营收入安排的资金 十二、城乡社区事务 905006 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十三、农林水事务 3.教育收费收入安排的资金 十四、交通运输 4.其他收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十六、住房保障支出 5687 1.事业收入安排的资金 2.经营收入安排的资金 3.其他收入安排的资金 本 年 收 入 合 计 910693 本 年 支 出 合 计 910693 五、上年结余收入 二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 1.一般公共服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净
7、结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余 其他净结余 4.其他结转 收 入 总 计 910693 支 出 总 计 910693 表二2016 年部门财政拨款支出预算表（按功能分类科目）部门(单位)名称：北海市海城区市容市政管理中心 单位：元功能分类科目编码类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注* * * * 1 2 3 4212 01 01 行政运行 2000212 02 01 城乡社区规划与管理 103006212 03 03 小城镇基础设施建设 800000221 02 01 住房公积金 5687合计 910693表三201
8、6 年部门财政拨款支出预算表（按经济分类科目）部门(单位)名称：北海市海城区市容市政管理中心 单位：元经济分类科目编码类 款科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注* * * 1 2 3 4301 01 基本工资 20868 20868 301 02 津贴补贴 17520 17520301 03 其他奖金 5750 5750301 04 社会保障 8720 8720301 07 绩效工资 9000 9000302 01 办公费 40000 2000 38000302 02 印刷费 500 500302 11 差旅费 1000 1000302 13 维修（护）费 800000 800000302
9、 15 会议费 500 500302 28 工会经费 948 948302 29 福利费 200 200303 11 住房公积金 5687 5687合计 910693 66943 843750表四2016 年“三公”经费预算表部门(单位)名称：北海市海城区市容市政管理中心 单位：元项目2016 年预算数（全口径）其中：公共财政资金安排预算数合计 01.因公出国（境）费用 02.公务接待费 03.公务用车费 0其中：（1）公务用车运行维护费 0（2）公务用车购置注：1.20XX 年预算数（全口径）指含公共财政预算、政府性基金、纳入财政专户管理的资金、未纳入财政专户管理的资金、上年结余收入安排的“
10、三公”经费预算数；2.按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。表五：2016 年政府性基金预算收支预算总表单位:元科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额类 类 款 款 项 项 政府性基金收入合计 政府性基金预算支出合计
