1目的 为了约束供应商不规范行为，建立异常发生时向供应商进行索赔的处理机制，提高供应商的供货品质和服务水平。2适用范围 适用于所有为三利谱提供原材料、包材的供应商。3术语和定义 3.1 欺骗行为：伪造证、章、单据、报告、记录等类似行为。 3.2混料：不同物料混在一起，所送物料或标签与采购订单要求不符。 3.3 短装：重量、数量或面积不足。 3.4 违反流程：未签订样品或未经核准而直接出货。 3.5 连带损失：由于来料质量问题导致我司质量成本增加的费用。4职责 4.1 生产部：负责对原材不良品及成品不良实物及数据的汇总，并报告质量部主管。4.2 质量部：负责主导分厂不良品取样及索赔数据的统计。 4.3 品保部：负责主导厂内及客户端不良数据的收集、整理，以及与供方的索赔谈判，并负 责依据处罚规定对供方开索赔单。 4.4 PMC部：负责对仓库不良品入库信息及包装确认，负责卷材退货给供应商的包装规范。 4.5 采购部：协助品保部约见供方，和品保一
