供应部管理制度6页.doc

郑州广汇食品股份有限公司采购部管理制度编制：审核：批准：时间：2009.12（一） 采购流程 【请 购】第一条 请购部门的划分各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料：使用部门或物料管理部门第二条 请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单(物资采购计划单，以下同)，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经主管审核后依请购核决权限呈核并编号，“请购单”报送供应部。 (二) 紧急请购时，在编制需求计划时必须加注“急需”标志。(三)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。第三条 请购核决权限(一) 原物料：(1) 请购金额预估在10000元以下者，由部门经理核决。(2) 请购金额预估在10001元至50000元者，由主管副总经理核