体系风险与机遇评估及应对措施实施报告一、 风险与机遇评估目的识别、评估公司在质量体系方面存在的主要风险与机遇，并选择最佳的控制措施控制风险，持续改进，把握最适宜发展的机遇，永续经营。二、 风险与机遇评估日程安排2019年12月3日6日三、 风险与机遇评估小组1. 风险与机遇评估小组由管理部、各部门主管、工厂技术人员等组成。四、 评估方法综述1. 风险与机遇评估依据风险控制程序；2. 风险与机遇评估准备，由管理部组织成立风险与机遇评估小组，负责对公司风险与机遇进行评估；3. 识别各部门重要过程的风险以及现有控制措施；4. 结合现有控制措施的有效性，对风险发生频率，以及风险严重程度进行赋值；5. 根据前面的赋值，采取算法得出的风险值，继而得出风险等级；6. 根据可能的风险评估机遇的可能性、适宜性。五、 风险与机遇评估概况1. 评估涉及的部门：公司体系运行的各职能部门。2. 风险情况： 风险等级方面：本次评估采用过程方法进行，涉及15个过程，共评估出160个风险，其中高等级风险共1个、中等级风险共6个，低等级风
