信息系统授权管理制度篇一：it信息系统授权管理制度it信息系统授权管理制度1目的为了清晰界定信息系统管理岗位职责、明确相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分离和监督，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。2适用范围与定义本细则适用于信息管理部门及其他相关部门执行信息系统相关业务。3职责3.1信息管理部负责制定、解释、修改本细则。3.2分管副总审核本细则。3.3总经理审批本细则。4内容、要求与程序4.1信息系统管理相关的部门职责如表2-16-1-1表2-16-1-1控制部门职责一览表篇二：内部控制-信息系统授权管理制度信息系统管理职责分工细则1目的为了清晰界定信息系统管理岗位职责、明确相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分离和监督，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。2适用范围与定义本细则适用于信息管理部门及其他相关部门执行信息系统相关业务。3职责3.1信息管理部负责制定、解释、修改本细则。3.2
