会计信息系统管理制度内控制度名称会计信息系统管理制度执行部门内控制度编号监督部门制度受控状态生效日期总则第一条为了指导和规范公司财务信息管理工作，保证财务信息管理工作的顺利开展，根据财政部财务信息管理管理办法和财务信息管理工作规范，结合公司财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。第二条本制度适用于本公司财务核算。第三条本制度包括财务信息管理岗位责任制度、财务信息系统操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、信息管理档案管理制度。第四条本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备，计算机软件是指集团公司指定使用的集中核算软件系统。第五条信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行日常维护及对数据库的管理。各分支机构财务系统技术服务由本单位系统管理员负责。制度第一条本章所称财务信息管理操作人员，是指按照财务信息管理岗位设置，行使岗位职责的财务信息管理人员或经总会计师批准赋予临时操作、查询权的其他人员。第二条操作人员必须以“命名用户方式”登录财务软件系统，操作人员的密码由操作人员
