1、第 1 页 共 11 页文昌市博物馆 2017 年“文物普查征集展览保护”项目绩效自评报告文昌市财政局：根据文昌市财政局关于开展 2017 年度预算项目绩效自评工作的通知 （文财监【2018】6 号）文件要求，我馆领导高度重视，组织人力，对我馆 2017 年度“文物普查征集展览保护”预算项目经费 17.00万元进行绩效自评，在各有关部门的积极配合下，顺利完成本次项目绩效自评工作。现予报告如下：一、 项目概况（一）项目单位基本情况文昌市博物馆系根据文昌市（县）编制委员会关于建立文昌市（县）博物馆的批复 （文编字【1988】1 号）文件批复建立，为市（县）旅游和文化广电出版体育委员会下属的股级事业
2、单位，编制人员 3 人，持有中华人民共和国事业单位法人证书 ，统一社会信用代码：12468875742574732J，住所：文昌市文城镇文岭里 35 号，法定代表人：黄志健，开办资金人民币 57.2 万元，经费来源：全额拨款。宗旨和业务范围：文物宣传、教育展示、保管、研究、征集、相关社会服务。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围“文物普查征集展览保护项目” ，系专项业务费，根据文昌市财政局关于批复 2017 年市本级部门预算的通知 （文财预【2017】17 号）文件，预算安排项目资金支出 17.00 万元，主要用于（一）举办张云逸大将生平展览和文昌市历史文物图片展览。 （二）实地调查田
3、野文物（重兴镇“陈姚闺评勤人林氏嬬人之墓”与其贞节牌坊；林伯熙烈士第 2 页 共 11 页墓） ；（翁田镇韩家宅、符鸿升墓葬） ；（东郊镇“符家宅” ） ；（文城镇“严氏祖祠” 、 “严其慎墓” 、 “李氏迁琼始祖墓” ） ；（潭牛镇“人民革命纪念园” ） ；（文教镇“宗儒战役纪念亭” ） ；（铺前镇“洪氏迁始祖琼墓” ）等 11 处文物点，并拍照片和收集相关资料，聘请专家组认定，向市政府申报。 （三）开展文物保护宣传活动。2017 年 5 月 18 日国际博物馆日的主题是“博物馆与有争议的历史、博物馆讲述难以言说的历史” ，围绕这一主题，制作 35 条宣传横幅，印刷宣传资料 1800份，在国
4、际博物馆日前日派员下分到铺前、东路、清澜等 17 个镇的文物点、街道、村落，张挂横幅，发放宣传资料。在国际博物馆日当天，在文昌公园举办宣传活动，向群众宣传文物保护法律法规，讲解文物保护知识。 （四）开展全市 348 处不可移动文物的复查，为文物的管理保护和科学利用打下坚实基础。 （五）编著出版文昌市可移动文物图录一书，确认登记国有可移动文物 3935 件（套） ，和编写文昌市不可移动文物内部资料，为进一步完善文物普查收集保护工作，促进文博事业的发展提供了基础。（三）无跨年度项目的预期总目标及阶段性目标二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况根据文昌市财政局关于批复 2017 年本级部门
5、预算的通知 （文财预【2017】17 号）文件安排“2017 年度文物普查征集展览保护经费预算项目 17 万元” ，已经全部到位及时，项目资金到位率 100%。 （二）项目资金使用情况截至项目绩效评价基准日止，2017 年文物普查征集展览保护经费项目实际使用（支出）项目资金为 15.50 万元，占预算安排项目资金第 3 页 共 11 页17 万元的 91.18%，项目成本控制在预算范围内，节约率为 8.82%，金额为 1.5 万元，其中：子项目 内 容 实际支出金额文物展览 举办张云逸大将生平展览和文昌市文物图片展览费用 39,690.00文物普查、复查、收集派员亲临现场六个镇 11 处实地调
6、查田野文物费用（差旅费） 26,868.96文物维护 修理张云逸故居门窗和购文物保险柜 11,420.00文物宣传 印刷文物宣传资料、手册、标语、横幅等 31,972.00管理费用 人员工资、电话、邮寄、办公费、劳务费 45,049.04合 计 （大写：壹拾伍万捌仟壹佰元正） 155,000.00对比预算安排 17.00 万元，节约 1.5 万元，资金节约率 8.82%（三）项目资金管理情况项目资金统一由财政专库管理，在银行开立零余额存款账户，采用财政授权支付方式支付项目相关款项，由文昌市国库支付局会计中心负责会计核算工作，严格按照财政专项资金管理办法和相关政策进行账务处理，从申请 审核 批准
7、的支付款程序到位，手续齐全。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况由文昌市博物馆馆长黄志健等 3 人组成负责实施 “2017 年文物普查征集展览保护”项目的工作。根据群众报告线索，亲临实地调查文物 11 处，聘请专家组认定 5 处，向市政府申报市级文物保护单位。在张云逸大将故居举办张云逸大将陈列展览，在文昌公园举办以“迎2018 年新春共享文物成果”为主题的文昌市重要不可移动文物图片展第 4 页 共 11 页览馆开展文物保护宣传活动，通过制作 35 条宣传横幅，印刷宣传资料 2800 份，到各镇农场悬挂、发放、张贴。在 518 国际博物馆日当天在文昌公园举办法律法规、文物知识、保护知识宣传活动
8、，编著出版文昌市可移动文物图录 3935 件（套） ；复查不可移动文物 348 处、收录可移动文件 220 件（套） 。编写文昌市不可移动文物内部资料进一步完善文物资料，便于进行文物保护工作。 （二）项目管理情况制定“文物维护普查制度” ，积极开展各种形式的宣传提高群众对文物的认识，关心和维护文物，支持文物的维护和普查工作，深入各地进行文物普查和挖掘，建立文物资料档案与分类保管，净化对文物（不可移动文物与可移动文物）的妥善保管，防止文物的丢失和损坏。四、项目绩效情况（一）项目绩效完成情况1、项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况2017 年文物普查征集展览保护经费项目预算安排 17.0
9、0 万元，主要用于举办张云逸大将生平展览和文物图片展览，文物普查 6 个镇 11处（据群众举报赴实地调查） ，文物维修（护）张云逸故居门窗和购置文物保险柜；文物宣传、印刷文物宣传资料、手册标语、横幅等；管理费用、聘请长期工人员工资、办公、劳务、邮寄、电话费等开支，严格执行各项开支标准，本着量入为出，厉行节约，努力控制支出。项目成本控制在预算范围内，实际支出 155,000.00 元。（2）项目成本（预算）节约情况第 5 页 共 11 页2017 年项目预算安排 170,000.00 元，实际支出 155,000.00 元，结余 15,000.00 元，节约率 8.82%。2、项目的效率性分析（
10、1）项目实施进度项目实施有：举办文物展览，文物的普查、复查和 收集，文物的维修（护） ，文物宣传等，完成预期任务。（2）项目完成质量举办张云逸大将生平展览和文物图片展览，由于准备充分，工作人员生动讲解，观展群众满意，对群众举报文物 11 处的普查、复查，经聘请专家组认定，向市政府申报，大力开展文物保护宣传活动，大大提高群众热爱文物，利用文物、爱护文物的自觉性。3、项目的效益性分析做好文物普查征集展览保护工作，为市委、市政府对文物价值和利用，广大人民群众对文物价值和利用，提供方便。为开展文物遗产的宣传，展览发挥很好作用。4、项目的可持续性分析项目开展，让广大人民群众能够博览到活生生的文物遗产，提
11、高人民群众对文物的挖掘和保护意识，珍惜文物价值和利用。5、项目预算批复的绩效指标完成情况项目绩效目标：举办文物展览 2 场，普查征集文物 11 处，复查348 处，确认登记国有资产可移动文物 3935 件（套） ，收录可移动文物 220 件（套） ，印发文物宣传资料（横幅 35 条，文物保护资料 1800份） ，基本完成计划任务。6、群众满意度通过对文物展览馆参观和听取文物维护宣传的群众的询问，都认第 6 页 共 11 页为市博物馆对文昌的文物挖掘、收集、维护、宣传很好，十分满意。五、综合评价情况及评价结论项目依照中央、省、市的要求决策，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资
12、金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价“优” （94 分） 。2017 年度文物普查征集展览保护费项目绩效评价表。六、主要经验及做法（一）明确检查文物遗产状况，鉴定与标清对现有文物资产维修（护） ，为预算安排资金提供支持依据。（二）强化文物遗产挖掘，维护宣传，进一步保护文物，弘扬中华传统文化，增强文化自信，切实发动人民群众关心，支持中华文物遗产的挖掘、普查、收集、保护和充分利用。七、存在问题和建议（一）存在问题1、文昌市博物馆编制人员仅 3 人，人手不足，开展工作难度大。2、对不可移动文物的管理尚有不足之处，没
13、有及时维护。（二）建议针对上述问题，期望市政府、上级主管部门帮助解决。第 7 页 共 11 页文昌市博物馆2018 年 6 月 20 日附件 3-1财政支出项目绩效评价报告评价类型： 实施过程评价 完成结果评价项目名称： 2017 年文物普查征集展览保护 项目单位： 文昌市博物馆 主管部门： 文昌市旅游和文化广电出版体育委员会 评价时间： 2018 年 5 月 20 日至 2018 年 6 月 20 日 组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位评价机构： 中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：第 8 页 共 11 页上报时间：2018 年 6 月 21 日附件 3-2项目绩效目标表
14、项目名称：2017 年文物普查征集展览保护绩效标准指标类型指标名称绩效目标优 良 中 差文物普查、复查350 件优文物展览 2 场优产出指标发放文物宣传资料1800 份 优项目成本控制在 17万元范围内优群众满意度90%以上优成效指标效率指标资金节约率5%以上 优第 9 页 共 11 页项目指标完成率100% 优附件 3-3项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位 文昌市博物馆 主管部门 文昌市旅游和文化广电出版体育委员会项目负责人 黄志健 联系电话 63385596地 址 文昌市文城镇文岭里 35 号 邮编 571300项目类型 经常性项目（） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）17 实际到
15、位资金（万元）17 实际使用情况（万元）15.5其中：中央财政 其中：中央财政其中：中央财政省财政 省财政 省财政市县财政 17 市县财政 17 市县财政 15.5其他 其他 其他二、绩效评价指标评分第 10 页 共 11 页一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分项目目标 4 目标内容 4 4决策依据 3 3决策过程8决策程序 5 5分配办法 2 2项目决策 20资金分配8分配结果 6 6到位率 3 3资金到位5到位时效 2 2资金使用 7 7资金管理10财务管理 3 3组织机构 1 1项目管理 25组织实施10管理制度 9 8产出数量 5 5产出质量 4 4产出时效 3 3项目产出 15产出成本 3 3经济效益 8 7社会效益 8 7项目绩效 55项目效益 40环境效益 8 7
