公司出差及出差管理制度第一章：总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。第二章：出差流程 1、部门出差申请与报告 1.1、部门根据业务目标与需求，由部门经理或分乏力主管视具体情况确认出差人和出差期限，并依据程序核定； 1.2、被委派出差人应填写出差申请单，出差申请单必须说细填写出差地、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认方可出差，否则出差费用一律不予报销； 1.3、主管对出差申请单进行审核时，除须对申请人员所填写之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算； 1.4、出差返回报销差旅费费用，需附出差申请单，作为差旅费报销依据； 1.5、出差返回时间（根据车票、派车返回时间为准）； 1.6、出差后须按出差申请单中拟定时间、路线等开展出差工作。出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排；1.7、出差途中生病、遇意外或因工
