公司差旅费管理制度(共3页).doc

浙江*科技有限公司公司出差管理制度为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，提高办事效率，同时加强企业财务合理控制差旅费的支出，特制订本制度。本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动。第一条 出差审批1.1员工出差须通过钉钉软件向上级领导申请出差，出差三天以上及出差国外人员一律由总经理审批。未经批准其出差费用不予报销，如遇紧急情况经上级领导口头批准后出差，在出差当日在钉钉软件上补填出差申请。 1.2 员工提交申请须详细说明出差地点、时间、人数、交通工具、出差事由。第二条 差旅费的报销范围及标准2.1报销范围：差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、用餐费和通讯费；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用（此类费用征得上级领导同意后在报销单中体现）。出差期间因个人需要所支付的洗衣费、健身保健费及个人采购等费用