公司差旅费报销规定第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。 第二条 出差类型分为以下四类：（一）与公司生产经营相关的商务活动；（二）公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等；（三）其他经过公司批准的公务活动；（四）因公出国的费用，按照公司相关规定执行。第三条 员工出差一天以上并且住宿外地的，出差前必须填写出差申请单，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。2天以上出差须经总经理签批申请单。外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。需要派单位公车出差的，还需提前一天填写派车单，领导签批后交由综合部。第四条 员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。第五条 员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准： 职务乘坐交通工具高管
