公司差旅费管理制度(通用)4页.doc

XXXX公司差旅费报销管理制度为有效控制和降低差旅费用的支出，提高公司工作人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，公司领导审批后方可借款。3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用报销、包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。二、费用标准总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费实行实报实销，伙食补助费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。1、伙食补助费：地区/人员特区直辖市省会城市地级市县级市及以下总经理实报实销部门负责人100100808060其余人员100808060402、交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普