公司日常费用报销管理制度6页.docx

-精品word文档 值得下载 值得拥有-日常费用报销管理制度第一条 为了进一步加强对公司人员出差及差旅费的管理，本节约、高效的原则，根据公司精细化管理的要求，在控股公司规定的基础下制定本规定，提高各出差人员的成本意识。第二条 工作人员出差必须根据工作需要，履行必要的审批手续，按照“五定”原则，即“定时间、定地点、定人员、定线路、定任务”，经批准后方可出行。1、公司一般员工、部门副职及部门主管出差必须经部门经理批准，公司总经理批准后方可出行。2、公司正职领导出差必须经公司总经理批准后方可出行。第三条 本规定所指出差人员是指因公离开本单位