公司烟酒管理办法4页.doc

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集团公司烟酒管理规定为了进一步满足公司日常招待工作的需要,加强招待用烟酒采购、保管、领用、使用过程中的管理工作,堵塞漏洞,减少不合理支出,从而降低招待成本,特制定本规定。一、 申请,采购1、公司各部门提前一天向总经办申请,注明使用原因,数量。(OA走申请流程)2、总经办统一采购并设立常规招待库存,建立采购入库台账。二、领用1、各部门按实际业务量分次领用,填写烟酒领用单,领用单上要求标明领用物品的时间、名称、数量、用途(包括所招待的单位或部门,招待人数和原因),同时要符合签字审批程序。总经办根据领用单建立出库台账,月末25日前编制汇总烟酒分摊领用表。1)各部门对于烟酒类的领用,相关领导审批,签字后的领用单到办公室领取。2)特殊情况来不及填写领用单的可由审批人口头通知办公室领取,但用餐完毕必须补办相关手续。 3)计划外的特殊,突发领用,可写说明申请特批,购入并领用,但必须主管领导签字。 4)对于领用的烟酒未使用或剩余的,领用人必须在24小时内退还总经办,并在原领料单上注明并且签字确认。三、审核,结算及其他1、财务部月

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