巴中博皓网络有限公司公司费用报销制度及流程1、 目的为了加强公司的财务管理工作,控制费用,提高效率,统一各部门的报销程序及规定,保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地运行,根据国家有关法律、法规,现结合公司具体情况,特制定本制度。二、适用范围本规定适用于*限公司全体员工三、权责部门执行本规定,具体费用报销申请核定工作及报账结算工作;相关部门主管、经理、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准;财务部负责费用的核对、报销等具体工作(财务部在执行报销过程中起监督作用,只对符合有关制应规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。费用报销必须依据合法单据,严禁白条、收据报销)。四、报销的具体要求(一)、发票的基本要求1、发票必须合法、真实,有效,2017年7月1日起,取得的增值税普通发票(含电子和卷式)应在“购买方纳税识别号”栏填写公司全称及公司纳税人识别号或统一社会信用代码,不符合规定的发票,财务部可不予报销。2、发票内容须与实际交易内容完全一致,须开具货物或商品明细,不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品”