*有限公司山东青岛分公司 财务报销制度财务报销制度为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 第一条、对原始单据的要求一、发票必须是发票联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写。发票通过网上认证为真发票，若发现假发票一律作废并销毁，不得报销。二、内容要齐全，台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。报销费用产生后三个工作日内填写报销单报销（市内公交车费可按自然周统一报销）。原则上要求当月发票当月报销。三、印章要齐全须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章。四、自制单据要用墨水笔填写，内容要填齐全。 五、报销时提供发票及报销凭据以实际业务为准，不允许乱抵发票。严格要求业务内容与实际事项一致。六、日常费用报销经办人应及时将产生费用单据加以整理归类，严格按照公司财务制度报销票据粘贴办
