公司销售回款管理制度第一章 总则第一条 目的为保障公司销售预算的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前公司实际回款情况，特制定本制度。第二条 销售回款工作的任务(一）、客服销售业务人员必须按照先收款后发货的业务流程做好销售回款的日常工作。 （二）、大宗（大客户）销售合同：年销售额200万元以上的，必须有财务中心、营销中心实时跟踪，按月结清当月的款项，确保销售业务的顺利开展。 第二章 应收款项流程第一条 合同的签订合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。第二条 合同的有效 合同拟定好之后需由营销总监、总经理核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上合同（公）章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。 第三条 根据实际情况划分不同标准和管理办法1）标准:额度在一万元之内全款到账后，客服给予备货，并在合同范围内发货。2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定金到账后，客服给予备货，剩余款项在备好货之后，货款到账给予发货。在合同范
